一、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局概况
（一）主要职能
1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的储备和紧急调度。
3.参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法；监督价格和收费政策的执行，综合分析政策的执行效果，提出政策建议；承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。
4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，提出有关政策建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革工作。
5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用外汇投资项目并组织项目申报；向政策性银行及商业银行推荐申贷项目，指导和监督政策性贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报境外投资项目；开展重大建设项目稽察；指导和协调招标投标工作；指导工程咨询业发展。
6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7.承担协调和组织实施主体功能区规划并进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作；提出城镇化发展的战略和重大政策措施。
8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障等重大问题。
9.统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；起草有关能源地方性法规和规范性草案，协调解决能源发展和体制改革中的重大问题；组织拟订能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；综合分析能源运行状况，规划有关重大项目的布局；拟订能源资源节约和综合利用规划；承担能源行业的节能减排工作；组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全社会公共节能有关工作。
10.推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策，建立循环经济项目库，办理循环经济项目的核准、备案报批事项，协调实施循环经济试点示范等工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。
11.指导、协调全州各县（市、区）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。
12.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。
13.承办州人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设10个科室，下属6个单位。分别是黔南州西部开发服务中心、黔南州综合交通建设促进中心、黔南州价格认证中心、黔南州粮油质量检测中心、黔南州军粮供应站、黔南州能源管理服务中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局部门决算包括：本级决算、所属黔南州西部开发服务中心、所属黔南州综合交通建设促进中心、所属黔南州价格认证中心、所属黔南州粮油质量检测中心、所属黔南州军粮供应站、所属黔南州能源管理服务中心决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度收支决算总计307,232.37万元，与2019年相比，增加303,061.55万元，增长7,266.23%。变动的主要原因是：本年收入中含有州级前期工作经费3000万元、地方自行试点项目收益专项债券收入30亿元，导致收入增加。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计306,758.93万元，其中：财政拨款收入306,758.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计306,547.42万元，其中：基本支出1,833.07万元，占0.6%；项目支出304,714.35万元，占99.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度财政拨款收入决算总计307,232.37万元。与2019年相比，增加303,062.75万元，增长7,268.36%。变动的主要原因是：本年收入中含有州级前期工作经费3000万元、地方自行试点项目收益专项债券收入30亿元，导致收入增加。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出6,547.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,176.25万元，增长94.22%。变动的主要原因是：本年收入中含有州级前期工作经费3000万元，导致收入增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出5241.6万元，占80.6%；206科目（类）支出7.43万元，占0.1%；208科目（类）支出107.84万元，占1.65%；210科目（类）支出454.2万元，占6.94%；211科目（类）支出78万元，占1.19%；213科目（类）支出7.61万元，占0.12%；214科目（类）支出263.27万元，占4.02%；221科目（类）支出110.72万元，占1.69%；222科目（类）支出206.75万元，占3.16%；229科目（类）支出70万元，占1.07%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1706.61万元，支出决算为6547.42万元，完成当年预算的383.65%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出中含有州级前期工作经费3000万元等，同时人员工资及福利增加，导致支出增加。其中：
（1）201科目（类）03科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为4万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为年中追加预算，年初无预算安排。
（2）201科目（类）04科目（款）01科目（项）。当年预算为1221.18万元，支出决算为1362.83万元，完成当年预算的111.6%。决算数大于预算数的主要原因是：一是支出中含有上年结转余额、二是年中追加预算。
（3）201科目（类）04科目（款）99科目（项）。当年预算为207万元，支出决算为3854.77万元，完成当年预算的1862.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支出中含有年中追加的州级前期工作经费3000万元等。
（4）201科目（类）99科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：含有上年结转余额及本年年中预算追加。
（5）206科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为7.43万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：含有上年结转余额及本年年中预算追加。
（6）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为97.21万元，支出决算为107.84万元，完成当年预算的110.94%。决算数大于预算数的主要原因是：年中社保调整基数，导致支出增加。
（7）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.09万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目金额为年中追加。
（8）208科目（类）27科目（款）01科目（项）。当年预算为2.58万元，支出决算为2.82万元，完成当年预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年中社保调整基数，导致支出增加。
（9）208科目（类）27科目（款）02科目（项）。当年预算为1.94万元，支出决算为1.90万元，完成当年预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年中社保调整基数，导致支出减少。
（10）210科目（类）04科目（款）10科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为392万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目金额为年中追加。
（11）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（12）210科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为23.99万元，支出决算为23.48万元，完成当年预算的97.87%。决算数小于预算数的主要原因是：年中社保调整基数，导致支出减少。
（13）211科目（类）99科目（款）01科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为78万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为上年结转资金。
（14）213科目（类）05科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为7.61万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年中追加资金。
（15）214科目（类）03科目（款）03科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为13.27万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为上年结转资金。
（16）214科目（类）03科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为250万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年中追加资金。
（17）221科目（类）02科目（款）01科目（项）。当年预算为113.98万元，支出决算为110.72万元，完成当年预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是：本年人员调整变动较多，导致决算数与预算数有差异。
（18）222科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为206.75万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为年中追加资金。
（19）229科目（类）99科目（款）01科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为70万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该资金为上年结转资金。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,833.07万元，其中：人员经费1,525.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、目标考核奖、退休一次性补贴、挂职、驻村干部优秀目标奖补助等；公用经费307.18万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、物业管理费、会议费、培训费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算29.32万元，比上年减少20.59万元，降低41.25%，减少原因是：1.根据省州安排，今年减少公务出国人数及次数；2.厉行节约，严格开支公务用车运行维护费；3.严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制公务接待费的开支。其中，因公出国（境）费支出0.29万元，占“三公”经费支出总额的0.99%，比上年减少2.97万元，降低91.1%，减少原因是：根据省州安排，今年减少公务出国人数及次数；公务用车购置及运行维护费支出28.48万元，占“三公”经费支出总额的97.14%，比上年减少1.98万元，降低6.49%，减少原因是：厉行节约，严格开支公务用车运行维护费；公务接待费支出0.55万元，占“三公”经费支出总额的1.87%，比上年减少15.64万元，降低96.6%，减少原因是：严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求，规范接待标准和接待流程，厉行节约，严格控制公务接待费的开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.29万元。贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：出国飞机票。
（2）公务用车购置及运行维护费28.48万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费28.48万元。主要用于：修理费、洗车费、油费、过路费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费0.55万元。其中，国内公务接待支出0.55万元，主要是：用于接待上级部门来我单位检查调研指导工作、全州各县（市）发改局赴我单位汇报工作、对接业务的招待用餐费用。贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年国内公务接待10批次，69人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入300,000万元，本年支出300,000万元。具体支出情况如下：
229科目（类）04科目（款）02科目（项）财政拨款支出300000万元，主要是用于：第四批2020年新增地方政府专项债券预算资金。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革局机关运行经费支出307.18万元，比2019年减少37.5万元，降低10.88%，变动的主要原因是：根据工作需要，厉行中央八项规定，同时部分资金尚未支付完成。
2.政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额518.92万元，其中：政府采购货物支出202.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316.8万元；授予中小企业合同金额518.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的518.92%。
3.国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有24个项目，涉及资金304961.19万元（其中，州本级资金4382.19万元，上级资金300579万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
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