中共黔南州委办公室 2020年度部门决算及"三公"经费决算 公开说明
目 录
一、中共黔南州委办公室概况
二、中共黔南州委办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、中共黔南州委办公室2020年度部门决算情况说明
四、中共黔南州委办公室名词解释
一、中共黔南州委办公室概况（参照“三定方案”）
（一）主要职能
1.负责办理州委日常工作事务，确保州委工作正常运转。
2.围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。
3.负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。
4.围绕中央、省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委和州委提供信息服务，负责向中央办公厅、省委办公厅、州委报送信息。承担州委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。
5.负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。
6.负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。
7.负责州委日常文电处理，州委党内规范性文件前置审核、制定、报备以及党内规范性文件的备案审查等相关工作。
8.负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。
9.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。
10.负责全州密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化建设、电子政务内网建设和管理、电子文件管理、应急随行领导服务、机要密码干部管理。
11.负责指导、监督全州党政机关、涉密单位的保密工作，组织开展保密检查和保密宣传教育，依法调查或组织、督促查处泄密案件，承担保密资格（资质）审查和管理。
12.负责指导全州档案行政管理工作。
13.负责指导全州地方志编纂管理工作。
14.协调统筹州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室有关事宜。
15.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。
16.完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设10个科室，下属3个单位，分别是：州委办公室综合服务中心、州保密技术服务中心、州电子政务内网技术服务中心。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算，所属州委办公室单位决算。
二、中共黔南州委办公室2020年度部门决算公开报表（见附表1）
三、中共黔南州委办公室2020年度部门决算情况说明
（一）2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计2,655.87万元，与2019年相比，减少1,393.55万元，下降34.41%。变动的主要原因是：2019年安排保密技术服务中心项目资金，使用州级领导干部专项扶贫、高层次人才安家费等结转资金。
（二）2020年度收入决算情况说明
本年收入合计2,602.57万元，其中：财政拨款收入2,602.57万元，占本年收入100%。
（三）2020年度支出决算情况说明
本年支出合计2,623.10万元，其中：基本支出2,623.10万元，占本年支出100%。
（四）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入决算总计2,655.87万元。与2019年相比，减少1,393.55万元，下降34.41%。变动的主要原因是：2019年安排保密技术服务中心项目资金，使用州级领导干部专项扶贫、高层次人才安家费等结转资金。
（五）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,623.10万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,373.01万元，下降34.36%。变动的主要原因是：2019年安排保密技术服务中心项目资金，使用州级领导干部专项扶贫、高层次人才安家费等结转资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2,114.19万元，占80.60%；科学技术支出5万元，占0.19%；社会保障和就业支出206.84万元，占7.89%；医疗卫生与计划生育支出71.79万元，占2.74%；农林水支出117.84万元，占4.49%，住房保障支出107.45万元，占4.10%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,928.33万元，支出决算为2,623.10万元，完成当年预算的136.03%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要存在当年追加预算经费情况。其中：
（1）2013101行政运行。当年预算为1,122.51万元，支出决算为1,316.88万元，完成当年预算的117.32%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增丧葬抚恤费、2019年目标尾款、补发调整工资、新进人员工资等支出。
（2）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为527.40万元，支出决算为412.38万元，完成当年预算的78.19%。决算数小于预算数的主要原因是：差旅、会议、公车运行维护等费用减少。
（3）2019999其他一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为384.93万元。决算数大于预算数主要原因是：本年度支出的技术服务用房工程费用为上年结转余额。
（4）2060199其他科学技术管理事务支出。当年预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数主要原因是：本年度支出的高层次人才安家费为上年结转余额。
（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为92.42万元，支出决算为92.42万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为12.67万元。决算数大于预算数主要原因是：本年度支出的机关事业单位职业年金缴费为上年结转余额。
（7）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（8）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（9）2080801死亡抚恤。当年预算为0万元，支出决算为99.09万元，决算数大于预算数主要原因是：当年追加死亡抚恤支出。
（10）2101101行政单位医疗。当年预算为30.07万元，支出决算为30.07万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（11）2101102事业单位医疗。当年预算为7.48万元，支出决算为7.48万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（12）2101103公务员医疗补助。当年预算为36.86万元，支出决算为34.24万元，完成当年预算的92.89%。决算数小于预算数主要原因是：人员调出，经费减少。
（13）210 1199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为1.50万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数主要原因是：科目调整，经费未使用。
（14）2130599其他扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为117.84万元。决算数小于预算数主要原因是：决算数大于预算数主要原因是：本年度支出的州级领导干部专项扶贫经费为上年结转余额。
（15）2210201住房公积金。当年预算为107.45万元，支出决算为107.45万元。决算数等于预算数。
（六）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,623.10万元，其中：人员经费1,935.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费687.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。
（七）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算40.15万元，比上年减少99.24万元，下降71.20%，原因是：2019年新购置3辆公务用车，本年无该项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出39.25万元，占“三公”经费支出总额的97.76%，比上年减少99.10万元，下降71.63%，原因是：2019年新购置3辆公务用车，本年无该项支出；公务接待费支出0.90万元，占“三公”经费支出总额的2.24%，比上年减少0.14万元，下降13.79%，原因是：压缩接待次数，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费39.25万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费39.25万元。主要用于：公务用车使用过程中的燃料费、维修费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费0.90万元。其中，国内公务接待支出0.90万元，主要是：开支各类公务接待就餐、住宿等费用。2020年国内公务接待12批次，100人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2020年中共黔南州委办公室机关运行经费支出687.95万元，比2019年增加39.02万元，增长6.01%，变动的主要原因是：本年度食堂劳务费增加，新增返聘人员工资。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出8.38万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中，
特种专业技术用车1辆、机要通信车1辆、其他用车10辆（其他用车主要用途是：保障服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。一是严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。二是负责州委领导讲话、文稿的起草，参与州委、州委办公室重要文稿的起草；负责书记办公会和常委会干部人事议题的纪要起草和会务服务；负责州委领导的文件管理、公文办理及数据库的管理、维护、更新；负责州委领导到基层调研的安排和服务工作；负责州委领导参加的重要活动及州委重要会议的新闻报道把关工作；负责州委领导批示件、专题会议和交办事项的督查督办；参与州委召开的有关会议的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。围绕省委、州委的总体工作部署，综合工作情况，开展调查研究。三是州委和州委办公室各类文书（含机要通讯，中央和省委重要文件）的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁；负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理；负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送等。四是州委办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作；人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作；负责办公室机构编制管理；干部选调、选拔、任免的考察考核，公务员招录、工资调整，年度考核、人事档案收集管理等。五是负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复事项的办理；负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理；加强州委、州委办公室门户网站建设，业务应用系统标准规范；负责省委、省委办公厅和州委、州委办公室门户网站的信息上报上载；做好计算机网络安全和保密工作，电、磁、光介质的登记建档、保密检查和统一销毁工作，协调服务全州党委系统电子政务工作等。六是负责州委总值班、应急值班重大紧急信息接处和报送工作；负责网络舆情整合收集、研判及跟踪办理工作等。七是负责办公室内部财务管理，做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作；负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督；负责办公用品的采购、保管、发放；负责州委办公室内部固定资产管理；确保正常经费的运转等。其中2020年共有15个项目，涉及资金350万元（其中，州本级资金350万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表2。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）2013101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）2013199其他党委办公厅（室）及相关事务支出：反映项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十八）2019999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（十九）2060199其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（二十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十二）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十六）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十七）2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十八）2130599其他扶贫支出：指反映项目以外其他用于扶贫方面支出。
（二十九）2210201住房保障改革住房公积金支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房公积金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
附件1：2020年度部门决算和三公经费决算公开表.xls.xls
附件4：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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