贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国内外贸易、经济技术合作和外商投资的方 针、政策和法律法规，拟订相关政策和管理办法并监督实施；研究全州现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.推进全州流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建

议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发 市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进城乡市场体系建设。

4.履行商贸流通领域行政执法的职责；推动商务领域信用建设；按有关规定对成品油、汽车燃气流通、拍卖、租赁、汽 车流通和旧货流通行业等特殊流通行业进行监督管理。

5.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商 品价格信息，进行预测预警和信息引导。

6.贯彻执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和 进出口管理商品、技术目录；负责研究拟订全州对外贸易发展规 划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促 进活动和外贸促进体系建设及进出口商品结构调整工作；负责指 导办理对外贸易经营者备案工作；负责对外贸易统计和运行分析 并提出政策建议。

7.负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和 成套设备进出口的贸易政策；负责机电产品进出口申报、审核和 管理工作；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设 备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订全州服务贸易发展规划并开展相关工作；负 责协调、指导全州服务贸易工作；会同有关部门拟订促进服务出 口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台 建设。

9.组织、协调全州反倾销、反补贴、保障措施及其他与 进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工 作及国外对我州出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工 作。

10.指导、协调全州外商投资工作，拟订全州外商投资政 策并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法 核准重大外商殺资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更 事项;依法监耆检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同 和章程的情况骈协调解决有关问题。

11.贯彻执行国家、省对外经济合作的方针政策和法规， 负责全州对外咨济合作工作，执行对外经济合作政策。依法管理 和监督对外承包工程、对外劳务合作等；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责州内企业对外投资开办企业（金融企业除外） 的申报工作。

12.负责全州开发区的申报、协调、指导和服务工作；拟订全州开发区政策措施并提出建议；编制全州开发区中长期发展规划并组织实施，指导开发区做好中长期发展规划；负责开发 区统计信息管理和经济运行分析。

13.负责指导全州商务系统信息化建设；贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；推动电子商务健康快速发展。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提 供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作； 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法 促进部门政务数据资源管理、共享和开放。

（十五）负责指导、协调全州商务系统人才培训工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设7个科室，下属2个事业单位（非独立核实），分别是：黔南州贸易促进中心、黔南州物流发展服务中心

从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州商务局部门决算包括：黔南布依族苗族自治州商务局本级决算一个单位

二、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度收支决算总计2,455.24万元，与2019年相比，减少1,756.83万元，降低41.71%。变动的主要原因是：一是人员变动，人员经费支出减少；二是实行零基预算后，项目支出减少。　

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2,381.68万元，其中：财政拨款收入2,381.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2,394.87万元，其中：基本支出1,393.2万元，占58.17%；项目支出1,001.68万元，占41.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度财政拨款收入决算总计2,455.24万元。与2019年相比，减少1,756.83万元，降低41.71%。变动的主要原因是：一是人员变动，人员经费支出减少；二是实行零基预算后，项目支出减少。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,394.87万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,634.54万元，降低40.57%。变动的主要原因是：一是人员变动，人员经费支出减少；二是实行零基预算后，项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出1479.84万元，占61.79%；社会保障和就业支出科目（类）支出182.43万元，占7.62%；卫生健康支出科目（类）支出62.57万元，占2.61%；农林水支出科目（类）支出6.27万元，占0.26%；；商业服务业等支出科目（类）支出609.42万元，占25.45%；；住房保障支出科目（类）支出54.34万元，占2.27%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2381.68万元，支出决算为2455.24万元，完成当年预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金稍有结余，没有全部使用完毕。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。当年预算为1057.86万元支出决算为1087.59万元，完成当年预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是：人员有调入，人员经费支持增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。当年预算为158.3万元支出决算为157.15万元，完成当年预算的99.27%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出有结余。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。当年预算为236.07万元支出决算为235.11万元，完成当年预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出有结余。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）。当年预算为46.63万元支出决算为46.63万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）。当年预算为7.53万元支出决算为7.53万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为126.52万元支出决算为126.52万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★（款）财政对失业保险基金的补助★（项）。当年预算为0.75万元支出决算为0.75万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助★（款）财政对工伤保险基金的补助★（项）。当年预算为0.98万元支出决算为0.98万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）。当年预算为12.13万元支出决算为12.13万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）。当年预算为7万元支出决算为7万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）公务员医疗补助★（项）。当年预算为42.44万元支出决算为42.44万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗★（款）其他行政事业单位医疗支出★（项）。当年预算为1万元支出决算为1万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为6.27万元支出决算为6.27万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（14）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。当年预算为39.85万元支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数等于预算数。

（15）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。当年预算为583.99万元支出决算为583.86万元，完成当年预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出有结余。

（16）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。当年预算为万元支出决算为25.56万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出有当年未使用，结转到下年使用。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,393.2万元，其中：人员经费1,307.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费85.92万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.16万元，比上年减少6.68万元，降低39.68%，减少原因是：根据节约开支的要求，减少公务接待，减少出差次数，减少公务出国考察。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少3.76万元，降低100%，减少原因是：本年没有安排公务出国考察；公务用车购置及运行维护费支出9.31万元，占“三公”经费支出总额的91.6%，比上年减少2.68万元，降低22.36%，减少原因是：根据节约开支的要求，进一步规范公务用车管理，费用减少；公务接待费支出0.85万元，占“三公”经费支出总额的8.4%，比上年减少0.24万元，降低21.94%，减少原因是：根据节约开支的要求，减少没有必要的公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）（2）公务用车购置及运行维护费9.31万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.31万元。主要用于：公务用车加油费、保险费、过路费、维修费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.85万元。其中，国内公务接待支出0.85万元，主要是：按规定接待公务活动。贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年国内公务接待32批次，160人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南布依族苗族自治州商务局机关运行经费支出85.92万元，比2019年减少31.62万元，降低26.9%，变动的主要原因是：主要的原因是疫情期间外出差旅费及培训费等减少，相关费用支持减少。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额15.39 万元，其中：政府采购货物支出4.48 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.91 万元；授予中小企业合同金额15.39 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：离退休老干用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其中：土地、房屋及构筑物 89.21 万元，占固定资产的 67.05% （其中，房屋 89.21 万元，占固定资产的 67.05%） ； 通用设备 36.9 万元，占 27.74 %（其中，车辆 29.34 万元，占 22.05% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 0万元，占 0.00%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 6.93万元，占 5.21 % 。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有13个项目，涉及资金937.78 万元（其中，州本级资金155.64万元，上级资金782.14万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将预算单位所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反应行政单位商贸事务方面的基本支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反应行政单位商贸事务其他方面的支出。

附件：贵州省黔南布依族苗族自治州商务局2020年度部门决算公开报表（见附表）.xls

附件：贵州省黔南布依族苗族自治州商务局部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件：贵州省黔南布依族苗族自治州商务局上级项目支出绩效自评表.xlsx

附件：贵州省黔南布依族苗族商务局州本级项目支出绩效自评表.xlsx

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls