贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局概况二、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局概况
（一）主要职能
（1）研究拟订文化、广播、电视、旅游、体育政策措施； 起草历史文化保护地方性法规、规章草案。
（2）统筹规划文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游 业、体育业和拟订发展规划并组织实施；推进文化、体育与旅游 融合发展；推进文化、广播、电视、旅游、体育体制机制改革。
（3）管理重大文化活动，指导重点文化设施建设；组织文 化、旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业对外合作和国际国内市场推广，推动地方文化走出去；制定旅游市场开发战略 并组织实施，统筹推进全域旅游。
（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产；扶持体现 社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推 动各门类艺术、各艺术品种发展。
（5）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设 和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基 本公共文化服务标准化、均等化。
（6）统筹推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游 行业信息化、标准化建设。
（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保 护、传承、普及、弘扬、振兴和利用。
（8）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游 资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。
（9）统筹推进生态旅游、乡村旅游发展，推进文化、旅游 扶贫开发工作，参与实施乡村振兴战略、“多彩贵州公园省”和“中国温泉省”建设工作。
（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进 行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化 和旅游市场。
（11）指导全州文化旅游市场综合执法，组织依法查处全 州区域内文化、文物、广播、电视、旅游等市场的违法行为，督 查督办大案要案，维护市场秩序。
（12）拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物 保护、博物馆和考古工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设; 负责文物和博物馆监督管理；推进文物和博物馆信息化、标准化 建设和文物保护科技成果转化。
（13）负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务 的监管并实施准入和退出管理，指导对从事广播电视制作民办机 构的监管工作；组织推进广播电视领域的公共服务，组织实施广 播电视重大工程，指导、监管广播电视重点基础设施建设。
（14）指导广播电视和信息网络视听节目服务的科技工 作，指导分级建设和开发工作；编制全州广播电视专用频段的规 划，指配广播电视频率和功率等技术参数；按照有关技术标准指 导广播电视系统适用高新技术的科学研究和开发运用；负责监管 广播电视节目传输、监测和安全播出。
（15）制定全州性的体育竞赛制度和计划，统筹管理和指 导全州竞技体育工作；负责全州承办的国际性、全国性、全省性 重大竞技体育赛事活动和组队参加国内、国际竞技体育赛事活动 相关工作；负责全州青少年体育事业发展；配合教育部门抓好校 园体育活动的健康发展；负责运动员、裁判员资格等级的申报工 作；负责组织筹备州运会比赛工作。
（16）统筹全州群众体育工作，建立完善全民健身公共服 务体系；组织和承办各级群众体育赛事；承担全州山地户外运动、 老年人体育、体育总会和体育社团建设、体育彩票管理等工作； 负责全州《国民体质监测》工作；负责国家社会体育指导员培训、 审批、管理。
（17）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工 作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提 供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作； 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法 促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（18）完成州委、州政府、省文化和旅游厅、省广播电视 局、省体育局交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设9个科室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属州文化馆、州图书馆、州非遗中心决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度收支决算总计7,565.05万元，与2019年相比，减少3,533.84万元，降低31.84%。变动的主要原因是：受疫情影响，支出减少，政府性基金预算财政拨款收入减少（体彩公益金）。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度收入决算情况说明本年收入合计5,008.55万元，其中：财政拨款收入5,008.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度支出决算情况说明本年支出合计5,081.08万元，其中：基本支出2,705.43万元，占53.25%；项目支出2,375.65万元，占46.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度财政拨款收入决算总计6,241.41万元。与2019年相比，减少3,533.84万元，降低36.15%。变动的主要原因是：受疫情影响，支出减少，政府性基金预算财政拨款收入减少（体彩公益金）。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,115.73万元，占本年支出合计的47.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.42万元，增长2.42%。变动的主要原因是：新入职人员增加基本支出增加，死亡抚恤金增加，扶贫支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育和传媒支出3723.56万元，占90.47%；社会保障和就业支出150.53万元，占3.66%；医疗卫生与计划生育支出88.42万元，占2.15%；住房保障支出137.53万元，占3.34%；科学技术支出3万元，占0.07%，其他扶贫支出12.69万元，占0.31%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2041.84万元，支出决算为4115.73万元，完成当年预算的201.57%。决算数大于预算数的主要原因是：上级旅游宣传、其他文化和旅游支出资金不算在预算中。其中：
（1）文化旅游体育与传媒支出。当年预算为1723.03万元，支出决算为3723.56万元，完成当年预算的216%。决算数大于预算数的主要原因是：上级旅游宣传、其他文化和旅游支出资金不算在预算中。
（1）社会保障和就业支出。当年预算为121.37万元，支出决算为150.53万元，完成当年预算的124.03%。决算数大于预算数的主要原因是：新入职人员增加基本支出增加，社保调整基数。
（3）卫生健康支出。当年预算为63.12万元，支出决算为88.42万元，完成当年预算的140.08%。决算数大于预算数的主要原因是：新入职人员增加基本支出增加，社保调整基数。
（4）住房保障支出。当年预算为134.31万元，支出决算为137.53万元，完成当年预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是：新入职人员增加基本支出增加。
（5）科学技术支出。当年预算为0万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算数，用于人才引进安置费用。
（6）农林水支出。当年预算为0万元，支出决算为12.69万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算数，用于扶贫支出。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,487.83万元，其中：人员经费1,958.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费；公用经费528.88万元，主要包括办公费、水电费、差旅费。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算18.95万元，比上年减少14.81万元，降低43.87%，减少原因是：受疫情影响，外出减少，差旅费用降低。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少8.62万元，降低100.00%，减少原因是：受疫情影响，无因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出17.05万元，占“三公”经费支出总额的90.00%，比上年 减少 4.96万元，降低22.55%，减少原因是：受疫情影响，公务车使用频率下降，费用减少；公务接待费支出1.90万元，占“三公”经费支出总额的10.00%，比上年减少1.23万元，降低39.32%，减少原因是：受疫情影响，减少公务接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费17.05万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费17.05万元。主要用于：公务车维修保养，油卡充值等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。
（3）公务接待费1.90万元。其中，国内公务接待支出1.90万元，主要是：接待上级和相关企业考察。贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年国内公务接待35批次，109人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入935.97万元，本年支出747.75万元。具体支出情况如下：政府性基金预算财政拨款支出747.75万元，主要用于：用于体育事业的彩票公益金支出。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州文化广电和旅游局机关运行经费支出528.88万元，比2019年增加237.16万元，增长81.29%，变动的主要原因是：其他商品和服务支出增加。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆12辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆（其他用车主要用途是：事业单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有34个项目，涉及资金2418万元（其中，州本级资金777.97万元，上级资金1640.03万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
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