目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处概况（参照“三定方案”）
（一）主要职能
1、围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与所在区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供所在区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。
2、负责州领导和州直有关部门负责人到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协助做好州重要组团以及县（市）、都匀经济开发区负责人到驻地开展公务活动的联络接洽工作。
3、强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地开展活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理和服务工作。
4、负责我州在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在珠三角地区及成渝地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作。为州直部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区开展的投资促进活动提供服务，搭建专业化合作平台。
5、抓好所在区域招商引资各项基础工作。加强与所在区域企业、行业协会、商会等的联系，强化其投资意向的收集、分析，推介发布我州招商引资项目信息；完善客商资源信息库，建立健全招商网络；开展行业发展、产业转移等情况的调研，抓好信息的收集、整理和分析，为全州招商引资工作提供有价值的意见和建议。
6、负责对各县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的驻点招商工作进行指导和协调。协助州有关部门、县（市）、都匀经济开发区在珠三角地区及成渝地区的项目洽谈引进工作，对招商项目进行跟踪服务。组织、协调和推进我州企业与珠三角地区、成渝地区企业之间的投资合作。
7、协调开展所在区域的对口帮扶工作，负责做好对口帮扶城市对我州有关县（市）、都匀经济开发区帮扶、协作的联系、协调和服务工作。加强与珠三角地区及成渝地区有关部门、企业和人士的联系，为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。
8、充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、生态气候、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。
9、受州直有关部门委托，协助做好我州劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向州直有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我州劳务输出的组织、联络和服务工作，为黔南籍劳务人员在所在区域就业牵线拱桥；协助做好州内在所在区域就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。
10、抓好我州与港澳地区的投资促进和经济协作；为州领导在港澳地区开展公务活动提供相关服务。
11、负责协调、指导县（市）政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系；负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。
12、办理州委、州政府交办的其他事项。
13、职责调整。将州人民政府驻重庆办事处并入州人民政府驻广州办事处。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 3 个科室，分别是：综合处、深圳联络处、重庆联络处。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度收支决算总计656.02万元，与2019年相比，增加137.34万元，增长26.48%。变动的主要原因是：2020年新增瓮安招商工作组工作经费、州劳动协作工作组经费、州委组织部挂职干部经费等。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度收入决算情况说明
本年收入合计524.43万元，其中：财政拨款收入250.47万元，占47.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入273.96万元，占52.24%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度支出决算情况说明
本年支出合计569.22万元，其中：基本支出569.22万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度财政拨款收入决算总计286.57万元。与2019年相比，减少116.83万元，降低28.96%。变动的主要原因是：主要是2019年申请财政追加拨广州办事处招商引资工作经费120万元及百人招商工作经费40万元，而2020年没有申请追加专项经费。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出277.71万元，占本年支出合计的94.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.59万元，降低24.39%。变动的主要原因是：主要是2019年申请财政追加拨广州办事处招商引资工作经费及百人招商工作经费，而2020年没有申请追加专项经费，所以，2020年度一般公共预算财政拨款支出比2019年减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出246.99万元，占88.94% %；社会保障和就业支出科目类）支出13.78万元，占4.96%；医疗卫生与计划生育支出科目类）支出7.06万元，占2.55%；住房保障支出科目（类）支出9.87万元，占3.55%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为367.3万元，支出367.3万元，占年预算的100%。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为341.81万元，支出决算为341.81万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，本年支出无变化。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，本年支出无变化。
（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，本年支出无变化。
（4）住房保障支出。当年预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行，本年支出无变化。
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为244.30万元，支出为277.71万元，完成当年预算的113.68%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员1 人工资及上年新进人员转正增资。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为208.58万元，支出决算为246.99万元，完成当年预算的118.41%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员1 人工资及上年新进人员转正增资。
(2)社会保障和就业支出。当年预算为13.15万元，支出决算为13.78万元，完成当年预算的118.14%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员1 人工资及上年新进人员转正增资，随之社会保障和就业支出。
(3)医疗卫生与计划生育支出。当年预算为9.88万元，支出决算为7.06万元，完成当年预算的71.46%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行，年初预算项目明细调整。
住房保障支出。当年预算为12.82万元，支出决算为9.87万元，完成当年预算的76.99%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按预算执行，年初预算项目明细调整。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出277.71万元，其中：人员经费166.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费110.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.1万元，比上年减少15.46万元，降低44.73%，减少原因是：严格按预算执行，财政压缩支出，2020年财政拨款比上年减少160万的招商引资专项资金，用于招商专项工作的财政拨款“三公”经费支出相应的减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出8.46万元，占“三公”经费支出总额的44.29%，比上年减少6.23万元，降低42.42%，减少原因是：严格按预算执行，财政压缩支出，2020年财政拨款比上年减少160万的招商引资专项资金，用于招商专项工作的财政拨款“公务用车维护费”经费支出相应的减少；公务接待费支出10.64万元，占“三公”经费支出总额的55.71%，比上年减少9.22万元，降低46.44%，减少原因是：严格按预算执行，财政压缩支出，2020年财政拨款比上年减少160万的专项资金，用于招商专项工作的财政拨款“公务接待费经费”支出相应的减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费8.46万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.46万元。主要用于：车辆油料费、过路费、停车费、车辆维修费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费10.64万元。其中，国内公务接待支出10.64万元，主要是：加大招商引资力度联系企业的招商引资公务接待费、州各项对口帮扶工作联系接待费、州有关部门到广州开展活动对接工作接待费、开展农民工和劳务输出等管理工作接待就餐和住宿费。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年国内公务接待161批次，1,850人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻广州办事处机关运行经费支出110.82万元，比2019年减少53.7万元，降低32.64%，变动的主要原因是：严格按预算执行，财政压缩支出，2020年财政拨款比上年减少160万的专项资金，用于招商专项工作的财政拨款机关运行经费支出相应的减少。
2、政府采购支出情况
2020年我单位政府采购支出总额5.01万元，其中：政府采购货物支出5.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2020年度无项目，故未对项目做绩效自评。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
附件2：2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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