目 录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局概况
（一）主要职能
1.负责起草大数据、信息化发展战略、发展规划、政策措施的起草工作；拟订大数据、信息化行业技术规范并组织实施。
2.负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。
3.负责统筹协调全州政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务整合应用，统筹推进“智慧黔南”建设。
4.负责研究拟订全州信息化建设、信息基础设施、大数据发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。
5.负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；统筹协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；负责重要大数据平台应急值守和协调工作。
6.负责智慧黔南综合平台建设、管理及推广应用。监督管理全州网络和信息服务市场。联系在黔南州电信运营企业有关工作。
7.负责全州大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展。承担软件和信息服务业行业管理工作。推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用。统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。
8.负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、上级支持建设资金安排建议，组织全州大数据重大项目效益评审和评估工作，提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议，拟订州级大数据发展专项资金年度使用计划报州政府审批后组织实施。统筹州级政务信息化项目建设应用。指导大数据基金的建立和管理。
9.承担大数据、信息化领域宣传和对外交流合作。组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，组织和指导相关企业开展区域化合作，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。统筹组织开展大数据、信息化新闻宣传工作。
10.负责大数据、信息化人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据、信息化人才建设规划，组织协调全州大数据、信息化人才培训有关工作。
11.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、节能减排等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
12.承办州委、州政府和省大数据局交办的其他事项。
13.职责调整。将州大数据局所属事业单位承担的行政职责收回州大数据局。
14.职能转变。
(1)促进简政放权。按照“前台后台打通、线上线下合一、横向纵向联动”的要求，统筹推进州级政务部门信息系统规划建设，建设好应用好智慧黔南综合平台，推动州级部门信息系统整合和数据共享开放，促进政务业务流程优化和简政放权。
(2)提升监管效能。围绕全州大数据发展和管理，在产业发展、应用创新、州级政务信息化建设等方面，对规划编制、建设管理、资金使用、绩效评估等工作进行全程监管，并强化结果运用。
(3)提升服务水平。依托黔南政务数据共享交换和开放平台建设深化政府数据“聚通用”，提高政务数据资源共享开放服务能力，推动大数据提升政府管理能力、政府决策能力、民生服务水平。
15.有关职责分工。州大数据局负责除推进工业和信息化融合及电子信息制造业外的相关信息化和大数据工作。州工业和信息化局负责电子信息制造业行业管理、推进工业和信息化融合发展工作。州大数据局与州工业和信息化局建立协调配合工作机制，并按职责分工抓好工作部署的落实。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设3个科室，下属1个事业单位，下属单位名称为黔南州信息数据中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局部门决算包括：本级决算和所属事业单位黔南州信息数据中心部门决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度收支决算总计8337.05万元，与2019年相比，增加3840.81万元，增长85.42%。变动的主要原因是：本年追加信创项目及大数据项目经费。（公开01表合计数） （二）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计7961.48万元，其中：财政拨款收入7636.94万元，占95.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入324.54万元，占4.08%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计4672.71万元，其中：基本支出546.50万元，占11.70%；项目支出4126.21万元，占88.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度财政拨款收入决算总计7967.35万元。与2019年相比，增加3516.27万元，增长79%。变动的主要原因是：本年追加信创项目及大数据项目经费。（公开04表合计数）
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出4641.04万元，占本年支出合计的99.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.73万元，增长12.64%。变动的主要原因是：一是政府办公厅(室）及相关机构事务支付上年结转项目资金192.57万元，本年追加大数据项目经费1457.58万元，其中1328.57万元结转下年支付。二是工业和信息产业支持支付上年结转四上企业项目资金0.6万元，本年追加信创项目及大数据项目经费5565.46万元，其中已支付2622.73万元，结转项目经费2942.73万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出1918.61万元，占41.34 %；科学技术科目（类）支出3万元，占0.06%；社会保障和就业科目（类）支出37.93万元，占0.82%；卫生健康科目（类）支出17.14万元，占0.37%；农林水科目（类）支出1.32万元，占0.03%；资源勘探信息科目（类）支出2623.33万元，占56.52%；住房保障科目（类）支出39.71万元，占0.86%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为579.84万元，支出决算为4672.71万元，完成当年预算的805.86%。决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转黔南州公文和事务办理系统项目经费、项目平台建设经费及本年追加州政府政务新媒体运营管理服务外包项目、州委大数网络运维外包项目、大数据发展专项资金电子政务项目、智慧黔南综合平台运营指挥中心项目、大数据发展宣传项目、智慧黔南综合平台项目经费。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）当年预算为401.39万元，支出决算为447.40万元，完成当年预算的111.46%。决算数大于预算数的主要原因是：本年支付上年结转人员经费（年终一次性奖金）。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）当年预算为86万元，支出决算为1502.88万元，完成当年预算的1747.53%。决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转黔南州公文和事务办理系统项目经费、项目平台建设经费及本年追加州政府政务新媒体运营管理服务外包项目、州委大数网络运维外包项目、大数据发展专项资金电子政务项目、智慧黔南综合平台运营指挥中心项目、大数据发展宣传项目、智慧黔南综合平台项目经费。
（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）当年无预算，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付上年结转高层次人才补贴。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为33.29万元，支出决算为32.94万元，完成当年预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年无预算，支出决算为3.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年向彪同志调出到国有企业单位，根据规定补缴其职业纪实年金。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项) 当年预算为0.92万元，支出决算为0.91万元，完成当年预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项) 当年预算为0.67万元，支出决算为0.66万元，完成当年预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）当年预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成当年预算的100%。决算数与预算数无差异。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）当年预算为3.86万元，支出决算为3.61万元。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出。
（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）当年无预算，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付党建扶贫驻村队员驻村生活补助。
（12）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）当年无预算，支出决算为2623.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：支付信创项目经费。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为40.19万元，支出决算为39.71万元，完成当年预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出546.50万元，其中：人员经费491.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、驻村生活补助、高层次人才补贴等；公用经费54.75万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、车辆运行费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.64万元，比上年减少11.30万元，缩减62.99%，缩减原因是：本年因疫情原因取消因公出国（境）计划，无因公出国（境）费用支出。
公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占86.75%，比上年增加0.49万元，增长9.30%，增加原因是：车辆使用年限较长，维修保养费用较高。本单位现使用通讯应急保障公务用车1辆，为原州政府办调拨资产，该车已达到资产报废年限，因系统原因达到报废年限资产未能办理登记入账。因此，本单位名下车辆数量为0，在年初上报经费预算时，单位无登记车辆，不能上报公务用车运行维护费用预算，导致本年公务用车运行维护费有支出数但无年初预算数；公务接待费支出0.87万元，占13%，比上年增加0.32万元，增长58.18%，增加原因是：2019年公务接待8批次，98人次，人次费用56.5元。本年公务接待44批次，200人次，人均费用43.54元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费5.76万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.76万元。主要用于：下属事业单位车辆运行燃油费、过路费、保险费、维修维护费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.87万元。
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年国内公务接待共44批次，200人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州大数据发展管理局机关运行经费支出54.75万元，比2019年增加9.89万元，增长22.05%，变动的主要原因是：本年度办公费、代扣水电费，邮电费、其他商品和服务支出等费用增加。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额48.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.58万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有13个项目，涉及资金1607.58万元（其中，州本级资金1457.58万元，上级资金150万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（13个项目）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十九）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助(项)：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）:反映支持工业和信息产业发展的支出。
（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
州大数据局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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