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一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室概况
（一）主要职能
1、协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2、负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织安排。
3、协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。
4、承办省委、省政府及省直各部门和州委、州人大常委会发送州政府的文电，办理各县（市）政府、都匀经济开发区管委会和州政府各部门、各直属机构报送州政府的请示、报告事项，提出审核办理意见，报州政府领导同志审批。
5、根据州政府领导同志的指示，对政府系统工作运行中出现的重大争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。
6、围绕州政府工作重点和州政府领导同志指示，组织专题调查研究和督促检查，及时反映情况，提出意见建议。
7、负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责州委州政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
8、负责统筹督促检查州政府各部门、各直属机构、各县（市）政府、都匀经济开发区管委会对国务院、省政府和州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。
9、组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。
10、指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，大数据资源发展应用和政务资源管理，指导全州政府办公室系统电子政务工作。
11、负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
12、承担贯彻执行国家有关金融工作的法律法规规章和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署；会同人民银行黔南州中心支行及州级金融监管部门研究拟订全州金融业务发展规划、州内金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施；负责收集汇总全州金融业数据统计和情况分析，提供决策建议，推进信用体系建设，促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。配合金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和突发事件、整顿金融市场、维护金融稳定；配合有关部门打击非法集资和非法融资活动；负责州内金融机构及行业的协调服务、引进和改革推进工作，以及州内资本市场、债券、保险等行业的监管工作；负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范工作。协调指导重大项目融资工作。
13、承担组织、指导、协调全州外事管理、宣传、教育和信息发布工作；负责全州外事工作发展形势调研；负责处理外事工作重要活动和重要事件，归口管理外国友人接待、捐赠工作；统筹和协调、指导州内相关部门涉外交流、合作，以及人员往来、考察等；指导全州涉外重大活动组织工作。
14、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进科室政务数据资源规范管理、共享和开放。
15、办理州委、州政府以及省政府办公厅交办的其他事项。
16、职责调整。将原州政府金融工作办公室职责和州委外事侨务和台港澳工作办公室（州政府外事侨务和台港澳事务办公室）的外事管理职责划入州政府办公室；将原州机构编制委员会办公室的州行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在州政府办公室，由州政府办公室承担行政审批制度改革牵头工作。将州政府应急管理职责划入州应急局。将所属事业单位承担的行政职责收回州政府办公室。
17、职责分工。州政府办公室负责承担州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导指示，指导、督促全州政府系统值班工作。州应急局负责应急系统值班、应急信息（安全生产、自然灾害，以及其他需要应急局处理的信息）上报、应急方案预案制定、应急救援指挥、应急抢险救援工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，州人民政府办公室设12个内设机构：
1、秘书一科。承担政府工作报告、州长日常文稿的起草统筹、收集和整理工作；承担州长机要服务工作；办理审计等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理州长联系领域来文和相关业务；承担州政府党组日常工作；负责州政府党组会议、州长办公会议（综合性）的会务组织和纪要整理工作。
2、秘书二科。承担常务副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理金融、发展改革、军民融合、财政、自然资源、应急管理、国有资产监督管理、统计、供销、行政学院、机关事务管理等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理常务副州长联系领域来文和相关业务。
3、秘书三科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理工业和信息化、民营经济发展、能源、工业园区、生态文明建设、水务、大数据等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
4、秘书四科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理民族、宗教、人民防空、天文、住房公积金管理、公共资源交易、铁路建设、民航建设等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
5、秘书五科（外事科）。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理教育、科技、文化广播电视、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、大健康养生、公安、司法、人力资源、社会保障、退役军人事务等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；承担外事有关事项、文电办理及指导、协调全州外事相关工作。联系处理侨务和台港澳方面工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
6、秘书六科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理住房和城乡建设、综合行政执法、交通运输、农业、农业园区、乡村振兴、脱贫攻坚、广州对口帮扶、易地扶贫搬迁和水库移民安置、林业等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
7、秘书七科。承担分管副州长公务活动统筹安排和文稿起草工作，办理民政、商务、招商引资、市场监督管理、知识产权、政务服务、区域经济协作、经济开发区等方面的文电、会务和开展督查、调研工作；办理分管副州长联系领域来文和相关业务。
8、文书科（建议提案科）。承担文电收发、传阅、分办、核稿、文件印制等工作；负责国旗、国徽、印鉴、档案管理及机要通信、收发等工作；负责文印管理、内部保密和电子公文传输工作；指导全州政府办公室系统公文处理工作。负责编写《州政府工作大事记》。承担州政府常务会议的会务组织和纪要整理工作。承担人大、政协有关事项、文电办理及指导协调、督促检查全州政府系统建议提案办理工作。
9、综合科（州政府总值班室）。承担州政府办公室机关内部运行管理服务工作，督促检查州政府办公室机关规章制度贯彻落实情况，起草州政府办公室综合性文稿；负责州政府办公室机关工会日常工作；负责州政府办公室牵头或参与事项的督办工作；承担州政府办公室以及对下属管理单位的目标考核工作；承担州政府办公室机关后勤和财务工作，管理州政府办公室行政经费，编报预算、决算，核发工资；负责州政府办公室机关设备、设施及办公用品管理、内部接待、内部审计、临时人员的管理和报刊征订、政府采购与节能等工作。承担州政府总值班工作，履行值班联络、信息汇总、综合协调职能；及时报告重要情况，传达和跟踪落实州政府领导同志指示批示；指导、督促全州政府系统值班工作；承担州委州政府扶贫专线和服务民营企业州长直通车业务办理工作；承担本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。承担州政府全体会议、州政府秘书长办公会议、州政府办公室主任办公会议、全州政府系统办公室主任会议的会务组织和纪要整理工作。
10、政工老干科。承担州政府办公室党组日常工作，负责州政府办公室党组会议会务组织和纪要整理工作。承担州政府办公室及其管理单位的机构编制、干部人事、教育培训、干部职工年度考核等方面的工作；负责州政府办公室离退休干部管理服务、走访、慰问等工作。承担州政府办公室机关党委、共青团日常工作，负责组织落实州政府办公室党组关于推进机关党建工作的决策部署，指导下辖支部开展党建工作；承担州政府办公室党建扶贫方面工作。对接联系州纪委州监委第四纪检监察组工作，按照州政府办公室党组安排组织落实党风廉政建设工作。
11、信息科（政务公开科）。承担州政府和州政府办公室信息主动公开、依申请公开、网民留言办理工作；指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放，指导全州政府办公室系统电子政务工作；承担州政务公开领导小组办公室日常工作。承担政务信息工作，负责收集、整理、分析政务信息和有关网络媒体信息，提出意见和建议；负责向省政府办公厅、州政府领导同志报送政务信息；指导全州政府系统信息工作。
12、放管服改革工作科。承担州推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作，组织、协调、推进全州政府职能转变和“放管服”改革，联系各地“放管服”改革工作；承担州行政审批制度改革领导小组办公室日常工作，组织、协调、推进全州深化行政审批制度改革工作，指导建立各级政府工作部门权责清单制度，负责州级权责清单拟订、调整，并对执行情况进行监督检查，指导有关部门做好行政许可事项受理、办结、监管等工作；规范优化行政权力运行流程，推进行政许可标准化、规范化建设；开展相对集中行政许可权改革试点工作；推进行政审批中介服务事项清理规范，清理整治“红顶中介”。
（三）机构情况
独立编制机构数1个，与上年一致。
（四）人员情况。
2020年末实有人数101人，其中事业编的在职人员30人，行政编制在职人员69人， 2个离退休人员。2020年退休人员4人，自然减少9人，行政人员增加8人，事业人员增加6人。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度收支决算总计3272.23万元，与2019年相比，减少446.05万元，降低12%。变动的主要原因是：2020年度州政府办厉行节约，严格控制经费支出。 （二）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度收入决算情况说明
本年收入合计3144.44万元，其中：财政拨款收入3144.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度支出决算情况说明
本年支出合计3107.9万元，其中：基本支出2787.9万元，占89.7%；项目支出320万元，占10.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度财政拨款收入决算总计3255.17万元。与2019年相比，减少446.05万元，降低12.05%。变动的主要原因是：2020年度州政府办厉行节约，严格控制经费支出。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出3107.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少482.59万元，降低13.44%。变动的主要原因是：2020年度州政府办厉行节约，严格控制经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2420.35万元，占77.88%；社会保障和就业支出151.16万元，占4.86%；医疗卫生与计划生育支出98.48万元，占3.17%；农林水支出327.28万元，占10.53%；住房保障支出110.63万元，占3.56%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2282.86万元，支出决算为3107.90万元，完成当年预算的136.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度州政府办职能和人数变动，导致支出增加。
（1）一般公共服务支出当年预算为1925.85万元，支出决算为2420.35万元，完成当年预算的125.68%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年疫情影响，导致支出增加。
（2）社会保障和就业支出当年预算为118.06万元，支出决算为151.16万元，完成当年预算的128.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度州政府办有老同志过世,增加抚恤金支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出当年预算为106.21万元，支出决算为98.48万元，完成当年预算的92.72%，决算数小于预算数的主要原因是： 2020年度州政府办人员有变动，导致支出减少。
（4）农林水支出当年预算为0万元，支出决算为327.28万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度州政府大力帮扶贫困乡（镇）基础建设。
（5）住房保障支出当年预算为132.74万元，支出决算为110.63万元，完成当年预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度州政府办人员有变动，导致支出减少。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2787.9万元，其中：人员经费2070.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费717.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算194.88万元，比上年减少72.31万元，降低27.06%，减少原因是：2020年度州政府办厉行节约，严格控制经费支出。其中，因公出国（境）费支出11.09万元，占“三公”经费支出总额的5.69%，比上年减少0.48万元，降低4.18%，减少原因是：严格控制出国出境；公务用车购置及运行维护费支出178万元，占“三公”经费支出总额的91.34%，比上年减少74万元，降低29.37%，减少原因是：州政府办2020年度无公车购置计划，以及州政府办建设节约型机关，严格控制车辆使用，导致车辆使用频率下降；公务接待费支出5.79万元，占“三公”经费支出总额的2.97%，比上年增加2.17万元，增长59.99%，增加的主要原因是:2020年黔南州营商环境得到进一步提升，外商赴黔南考察次数增加，导致商务接待费增加。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出11.09万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计3人次。开支内容包括：主要是外出期间的交通费和住宿费。
（2）公务用车购置及运行维护费178万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费178万元。主要用于：公务用车运行维护。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。
（3）公务接待费5.79万元。其中，国内公务接待支出5.79万元，主要是：国内公务接待。贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年国内公务接待41批次，278人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室机关运行经费支出717.29万元，比2019年减少49.12万元，降低6.41%，变动的主要原因是：2020年度州政府办厉行节约，严格控制经费支出。
2、政府采购支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室政府采购支出总额65.89万元，其中：政府采购货物支出65.89万元。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆18辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车15辆（其他用车主要用途是：州政府办机要通信工作用车）；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有3个项目，涉及资金393.47万元（其中，州本级资金393.47万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府办公室（本级）.xls
附件5：表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
附件7：州政府办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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