贵州省中共黔南州委组织部2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省中共黔南州委组织部概况

二、贵州省中共黔南州委组织部2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委组织部2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南州委组织部概况

（一）主要职能

州委组织部是州委主管组织工作和干部工作的职能部门，其主要职能包括：

1. 贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全州组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全州党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

2. 研究和指导全州党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担州委党建工作领导小组日常工作；承担州委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

3. 负责提出州管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责州管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理省委和州委共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

4. 贯彻落实中央、省委和州委有关人才政策；负责全州人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担州人才工作领导小组日常工作。

5. 组织实施公务员管理的政策和地方性法规；指导全州公务员队伍建设；指导管理全州公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员监督；负责公务员管理对外交流合作等工作。

6. 负责全州干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调州管干部、乡（镇、街道）党政主要领导干部和有关干部的教育培训；指导全州干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7. 负责全州干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对各县（市）各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查、督办和直接办理有关重要问题的案件；审理州管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8. 负责离休干部和副处级以上退休干部管理工作的宏观指导，制定或参与制定退（离）休工作的有关政策。

9. 负责党员、干部、公务员的统计和州管干部的档案管理工作。

10. 统一管理州委机构编制委员会办公室。

11. 管理州委老干部局。

12. 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

13. 完成州委、省委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委组织部内设12个科室，下属2个事业单位（人才服务中心、干部信息管理中心）。中共黔南州委党的建设工作领导小组办公室(州远程办、州委党代表联络办）内设5个科室。从预算单位构成看，中共黔南州委组织部部门决算包括：本级决算。

二、贵州省中共黔南州委组织部2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委组织部2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省中共黔南州委组织部2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委组织部2020年度收支决算总计2,036.2万元，与2019年相比，减少517.66万元，降低20.27%。变动的主要原因是：2020年因主题教育工作结束，工作经费减少；另受疫情影响干部培训减少，工作经费相对减少。

（二）贵州省中共黔南州委组织部2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1,606.33万元，其中：财政拨款收入1,584.78万元，占98.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入21.55万元，占1.34%。

（三）贵州省中共黔南州委组织部2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1,590.56万元，其中：基本支出1,031.46万元，占64.85%；项目支出559.11万元，占35.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省中共黔南州委组织部2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委组织部2020年度财政拨款收入决算总计1,986.16万元。与2019年相比，减少539.21万元，降低21.35%。变动的主要原因是：2020年因主题教育工作结束，工作经费减少；另受疫情影响干部培训减少，工作经费相对减少。

（五）贵州省中共黔南州委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南州委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,569.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少554.98万元，降低26.13%。变动的主要原因是：2020年因主题教育工作结束，工作经费减少；另受疫情影响干部培训减少，工作经费相对减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：组织事务支出1268.68万元，占79.76%；科学技术管理事务支出101.19万元，占6.36%；社会保障和就业支出67.52万元，占4.25%；卫生健康支出45.96万元，占2.89 %；农林水支出34.64万元，占2.18%；住房保障支出72.57万元，占4.56 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2550.99万元，支出决算为1569.01万元，完成当年预算的61.51%。决算数小于预算数的主要原因是：农林水支出。

其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为1069.13万元，支出决算为1247.13万元，完成当年预算的116.65%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

（2）科学技术支出。当年预算为0万元，支出决算为101.19万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加人才发展专项资金。

（3）社会保障和就业支出。当年预算为63.32万元，支出决算为67.53万元，完成当年预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度人员变动较大。

（4）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为45.96万元，支出决算为45.96万元，完成当年预算的100%。

（5）农林水支出。当年预算为1300万元，支出决算为34.64万元，完成当年预算的2.66%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数为财政政策性配套经费、决算数为我部州级领导帮扶支出。

（6）住房保障支出。当年预算为72.57万元，支出决算为72.57万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省中共黔南州委组织部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委组织部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.91万元，其中：人员经费947.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费61.92万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省中共黔南州委组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.16万元，比上年减少23.08万元，降低76.31%，减少原因是：根据中央、省、州规定严格控制接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少1.26万元，降低100%，减少原因是：2020年因受疫情影响我单位无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出6.54万元，占“三公”经费支出总额的91.24%，比上年减少10.49万元，降低61.62%，减少原因是：根据中央、省、州规定严格控制接待；公务接待费支出0.63万元，占“三公”经费支出总额的8.76%，比上年减少11.32万元，降低94.75%，减少原因是：根据中央、省、州规定严格控制接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省中共黔南州委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费6.54万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.54万元。主要用于：干部运行情况调研、党建工作督查等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费0.63万元。其中，国内公务接待支出0.63万元，主要是：干部运行情况调研、邀请师资为干部授课培训等。贵州省中共黔南州委组织部2020年国内公务接待25批次，94人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委组织部2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委组织部2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省中共黔南州委组织部机关运行经费支出61.92万元，比2019年减少85.78万元，降低58.08%，变动的主要原因是：2020年度主题教育工作结束，减少工作经费。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：机要通信用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有9个项目，涉及资金559.11万元（其中，州本级资金559.11万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2020年度部门整体支出绩效自评表

2-1.2020年度州本级项目支出绩效自评表--大组工网机房建设及分级保护升级改造经费

2-2.2020年度州本级项目支出绩效自评表--人才基地建设州级配套

3.2020年财政性资金收入支出决算批复表

4.2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls

（州委组织部）附件1：部门整体支出绩效自评表(3).xlsx

（州委组织部）附件2-1：州本级项目支出绩效自评表--大组工网机房建设及分级保护升级改造经费(2).xlsx

（州委组织部）附件2-2：州本级项目支出绩效自评表--人才基地建设州级配套(2).xlsx

附件3：2020年财政性资金收入支出决算批复表.xls