贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州气象局概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州气象局概况
（一）主要职能
黔南州气象局负责制定辖区内地方气象事业发展规划、计划，并负责行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理行政区域内涉外气象活动。制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报等专业气象预报的发布。实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室，直属公益一类事业单位 5个，分别是：黔南布依族苗族自治州气象台、黔南布依族苗族自治州气象局财务核算中心、黔南布依族苗族自治州气象灾害防御技术中心、黔南布依族苗族自治州气象探测与信息中心（黔南天气雷达站）、黔南布依族苗族自治州生态与农业气象服务中心（农村综合经济信息分中心）；公益二类事业单位1个：黔南布依族苗族自治州气象服务中心 ;独立设置的公益一类县级气象机构1个：都匀气象站；从预算单位构成看，部门决算包括：所属事业单位决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度收支决算总计676.68万元，与2019年相比，减少39.41万元，降低5.5%。变动的主要原因是：地方财政拨款减少，本单位2020年养老保险和职业年金未纳入地方财政预算。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计621.76万元，其中：财政拨款收入621.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计425.49万元，其中：基本支出338.25万元，占79.5%；项目支出87.24万元，占20.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度财政拨款收入决算总计676.68万元。与2019年相比，减少39.41万元，降低5.5%。变动的主要原因是：地方财政拨款减少，本单位2020年养老保险和职业年金未纳入地方财政拨款范围。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度一般公共预算财政拨款支出425.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少235.68万元，降低35.65%。变动的主要原因是：2019年度发放上一年度目标管理奖。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.35万元，占0.79%；卫生健康支出19.30万元，占4.54%；自然资源海洋气象等支出402.84万元，占94.67%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为302.30万元，支出决算为425.49万元，完成当年预算的140.75%。决算数大于预算数的主要原因是：年终考核绩效奖未纳入年初地方预算范围。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成当年预算的100.00%。
（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成当年预算的100.00%。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。当年预算为19.31万元，支出决算为19.31万元，完成当年预算的100.00%。
（4）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款） 行政运行（项）当年预算为189.64万元，支出决算为315.59万元，完成当年预算的166.41%。决算数大于预算数的主要原因是：年终考核绩效奖未纳入年初地方预算范围。
（5）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）当年预算为87.30万元，支出决算为87.24万元，完成当年预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：资金结转。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出338.25万元，其中：人员经费338.25万元，主要包括津贴补贴、财政对其他社会保险基金的补助、 财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗等；公用经费0万元，本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，公用经费支出在中央财政部门决算中体现。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，“三公”经费支出在中央财政部门决算中体现。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%。
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州气象局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0万元。其中，国内公务接待支出0万元。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南布依族苗族自治州气象局机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，机关运行经费支出在中央财政部门决算中体现。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，政府采购支出在中央财政部门决算中体现。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，国有资产占用情况在中央财政部门决算中体现。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有3个项目，涉及资金90.00万元（其中，州本级资金90.00万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十九）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。
黔南州气象局
2021年7月21日
附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls
附件3：贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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