贵州省中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目 录
一、贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）概况
二、贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、 贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）概况
负责文秘、会务、机要、保密、 档案、党风廉政、督办工作；负责财务、行政事务、后勤服务、接待工作；负责干部人事、本局离退休干部管理服务工作；负责社会治安综合治理工作；负责情况综合、信息和宣传工作；负责草拟年度工作计划、工作总结；负责目标考核工作，承办局领导交办的其它工作。负责督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；负责办理离休干部的各种证件及承办州直单位及部分县（市）退休证的颁证工作；负责办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门起草州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其它工作。承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门做好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作；承办局领导交办的其它工作。
根据黔南委办字（2019）92号《黔南州老年大学职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟订本校教学计划和教学大纲。 2、组织编写、印制老年教育教材，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务；3、承办《黔南老年教育》刊物，加强老年教育理论研究，探索老年教育研讨及老年教育规律；4、拟定实施全州老年教育发展规划，开展工作调研，开展理论研讨，老年教育工作的发展规划、计划并组织实施，负责全州老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；5、开展调查研究，了解和掌握全州老年教育工作情况并向州委、州政府提出解决问题的意见和建议；6、加强老年教育工作者队伍建设，加大老年教育工作人员业务技能和知识更新培训工作；7、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；8、承办州委、州政府和贵州老年大学交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
中共黔南州委老干部局及所属黔南州老年大学、黔南州老干部服务中心、黔南州关心下一代工作委员会组成。
局本级内设3个科室。黔南州老年大学内设2个科室，中共黔南州委老干部局部门决算包括：局本级决算和黔南州老年大学决算。
二、贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度收支决算总计1003.85万元，与2019年相比，减少61.29万元，降低8.05%。变动的主要原因是：2020年财政压缩经费。
（二）贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度收入决算情况说明
本年收入合计963.46万元，其中：财政拨款收入963.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度支出决算情况说明
本年支出合计880.86万元，其中：基本支出560.89万元，占100%；项目支出319.97万元，占46.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度财政拨款收入决算总计1003.85万元。与2019年相比，减少61.29万元，降低8.05%。变动的主要原因是：2020年财政压缩经费。
（五）贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款支出880.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少140.26万元，降低16.96%。变动的主要原因是：2020年财政压缩经费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出471.91万元，占68.70%；教育支出支出160.12万元，占82.57%；社会保障和就业支出（类）支出181.82万元，占30.4%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出29.53万元，占7.74%；住房保障支出（类）支出34.61万元，占9.57%。农业水支出：1.99万元，占1.03%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为672.76万元，支出决算为880.86万元，完成当年预算的135.54%。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于春节慰问老同志、驻村干部生活补贴等。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为470.56万元，支出决算为471.90万元，完成当年预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年日常运行费用。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为27.37万元，支出决算为171.21万元，完成当年预算的927.02%。决算数大于预算数的主要原因是：主要用于春节慰问老同志、社保基数调整等。
（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为25.88万元，支出决算为29.52万元，完成当年预算的136.57%。决算数大于预算数主要原因是：2020年社保基数增加。
（4）教育支出当年预算为119.30万元，支出决算为160.12万元，完成当年预算的134.22%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村干部生活补助及晋升工资等。
（六）贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出560.89万元，其中：人员经费471.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费89.75万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.54万元，比上年减少2.84万元，降低43.67%，减少原因是：厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占“三公”经费支出总额的98.09%，比上年减少2.4万元，降低40.84%，减少原因是：厉行节约，减少开支。公务接待费支出0.07万元，占“三公”经费支出总额的1.91%，比上年减少0.35万元，降低83.74%，减少原因是：厉行节约，减少开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州中共黔南州委老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费3.47万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.47万元。主要用于：车辆运行维护保养等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0.07万元。其中，国内公务接待支出0.07万元，主要是：公务培训接待等费用。贵州省黔南州中共黔南州委老干部局2020年国内公务接待2批次，8人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共黔南州委老干部局2019年无政府性基金预算财政拨款。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
中共黔南州委老干部局2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州中共黔南州委老干部局（汇总）机关运行经费支出89.75万元，比2019年减少19.78万元，降低62.28%，变动的主要原因是：厉行节约，减少开支。
2、政府采购支出情况。
2020年中共黔南州委老干部局无政府采购支出。黔南州老年大学政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元，占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，中共黔南州委老干部局固定资产总量4590812.4元，累计折旧2533537.6元，固定资产净值2057274.8元。其中专用设备86140元，通用设备876400.4元，家具用具24301元，房屋及构筑物3383971元。黔南州老年大学固定资产总量621478元，累计折旧454626.89元，固定资产净值166851.11元。其中专用设备104100元，通用设备406628元，家具用具11075元。共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要用途是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
⑴整体支出绩效自评情况（按职责工作任务分项）
年初工作任务：召开全州老干部工作和业务培训会。完成情况：2次。取得的成绩：优秀。
年初工作任务：老干部进党校暨老干支部书记培训。完成情况：1场。取得的成绩：优秀。
年初工作任务：重大节日走访慰问。完成情况：2次。取得的成绩：优秀。
年初工作任务：走访易地安置和异地居住离休干部。完成情况：0次。取得的成绩：优秀。
年初工作任务：老干部体检。完成情况：1次。取得的成绩：优秀。
年初工作任务：老干部参观考察学习。完成情况：2次。取得的成绩：优秀。
年初工作任务：困难帮扶。完成情况：2次。取得的成绩：优秀。
年初工作任务：老年节活动。完成情况：1次。取得的成绩：优秀。
年初工作任务：“关心下一代”活动。取得的成绩：按时保质完成。
年初工作任务：办理离休干部退休证的颁证工作取得的成绩：按时保质完成。
年初工作任务：负责办理退休干部享受高龄补贴的审批。取得的成绩：按时保质完成。
年初工作任务：完成州委、州政府及上级安排的其他工作。取得的成绩：按时保质完成。
⑵项目支出绩效自评情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州、政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有1个项目，涉及资金20万元（其中，州本级资金20万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映我单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（十八）医疗卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2020年(汇总）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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