目录
一、贵州省黔南州广播电视大学概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南州广播电视大学2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州广播电视大学2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州广播电视大学2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南州广播电视大学2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南州广播电视大学2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南州广播电视大学2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南州广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南州广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南州广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州广播电视大学概况
（一）主要职能
贵州省黔南州广播电视大学是1986年省人民政府批准建立的黔南布依族苗族自治州唯一一所以现代信息技术为支撑，办学网络立体覆盖全州12县（市），主要面向成人开展远程开放教育的开放大学。黔南州广播电视大学始终坚持“面向基层、面向行业、面向农村、面向边远和民族地区”的办学方向，根据行业、企业、岗位及职业发展需要开设专业和课程，开展形式多样的学历与非学历继续教育，不断满足广大求学者的学习需求，努力实现人人皆学、时时能学、处处可学的目标。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设6个科室，下属0个单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南州广播电视大学部门决算为本级决算。
二、贵州省黔南州广播电视大学2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州广播电视大学2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州广播电视大学2021年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州广播电视大学2021年度收支决算总计2,608.01万元，与2020年相比，增加745.02万元，增长39.99%。变动的主要原因是：2021年度申请到地方自行试点项目收益专项债券收入1000万元。（二）贵州省黔南州广播电视大学2021年度收入决算情况说明。
本年收入合计2,581.69万元，其中：财政拨款收入1,464.64万元，占56.73%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,107.04万元，占42.88%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入10.00万元，占0.39%。
（三）贵州省黔南州广播电视大学2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2,608.01万元，其中：基本支出1,608.01万元，占61.66%；项目支出1,000.00万元，占38.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南州广播电视大学2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州广播电视大学2021年度财政拨款收入决算总计1,490.96万元。与2020年相比，增加841.19万元，增长129.46%。变动的主要原因是：2021年度申请到地方自行试点项目收益专项债券收入1000万元。
（五）贵州省黔南州广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款支出490.96万元，占本年支出合计的18.83%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.49万元，降低21.25%。变动的主要原因是：2020年度安排一般公共预算财政拨款支出中等职业教育64.86万元，以前年度清收资金80万元追加在2020年预算内。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205教育支出科目（类）支出382.46万元，占 77.90%；208社会保障和就业支出科目（类）支出59.29万元，占12.08%；210医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出14.99万元，占3.05%； 221住房保障支出科目（类）支出34.22万元，占6.97%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为464.64万元，支出决算为490.96万元，完成当年预算的105.66%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度一般公共预算拨款结余26.32万元。其中：
（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。当年预算为12.10万元，支出决算为12.10万元，完成当年预算的100%。
（2）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。当年预算为338.02万元，支出决算为364.34万元，完成当年预算的107.79%。决算数大于预算数的主要原因为2020年度奖励性绩效于2021年1月发放。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费用附加安排的支出（项）预算为6.02万元，支出6.02万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为35.84万元，支出决算为35.84万元，完成当年预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为15.28万元，支出决算为15.28万元，完成当年预算的100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）当年预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成当年预算的100%。财政对其他社会保险基金的补助（款）对失业保险基金的补助（项）当年预算为 1.57万元，支出决算为1.57万元，完成当年预算的100%。财政对其他社会保险基金的补助（款）对工伤保险基金的补助（项）当年预算为 0.76万元，支出决算为0.76万元，完成当年预算的100%。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）当年预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成当年预算的100%。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为 34.22万元，支出决算为34.22万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔南州广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出490.96万元，其中：人员经费476.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、在职人员五险一金、退休费等；公用经费14.55万元，主要包括工会经费、福利费、车辆运行维护费等。
（七）贵州省黔南州广播电视大学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.58万元，比上年增加2.75万元，增长149.70%，增加原因是：由于车辆购置年限长，产生的维修维护费增加，2021年油价上涨幅度大。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：疫情期间无外出；公务用车购置及运行维护费支出4.43万元，占“三公”经费支出总额的96.59%，比上年增加2.67万元，增长152.55%，增加原因是：由于车辆购置年限长，产生的维修维护费增加，2021年油价上涨幅度大；公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费支出总额的3.41%，比上年增加0.07万元，增长89.24%，增加原因是：2021年度开展党史学习教育，上级部门组织活动接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州广播电视大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4.43万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.43万元。主要用于：车辆燃油费、过桥过路费及车辆维修费。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.16万元。其中，国内公务接待支出0.16万元，主要是：开展党史学习教育，接待上级部门。贵州省黔南州广播电视大学2021年国内公务接待6批次，21人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州广播电视大学2021年政府性基金预算财政拨款本年收入1,000.00万元，本年支出1,000.00万元。具体支出情况如下：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）财政拨款支出1000万元，主要是用于：黔南州广播电视大学（黔南中等职业技术学校建设项目）工程进度款。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州广播电视大学2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。2021年度无预算。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南州广播电视大学机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%，变动的主要原因是：2021年度无预算。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额36.85万元，其中：政府采购货物支出36.85万元；授予中小企业合同金额36.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计3个，涉及资金1018.12万元（其中，州本级资金6.02万元，上级资金1012.10万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。
（十七）教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视教育方面的支出。
附件：1.部门整体支出绩效自评表.xls
5.黔南州广播电视大学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
贵州省黔南州广播电视大学
2022年7月18日
扫一扫在手机打开当前页面
