目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局概况
(一)主要职能
1、贯彻执行易地扶贫搬迁移民，乡村振兴生态宜居移民、大中小型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法律法规和方针政策。
2、协调指导黔南州各项移民工作，配合州发改部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合州自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达；审核实施方案，指导下达年度计划。
3、承担黔南州大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划初审工作及上报工作，承担小型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审查工作，指导和监督黔南州移民规划的实施工作。指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估；提出移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全州水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。完成州委、州政府和生态移民局交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州生态移民局为州本级一级预算拨款单位，内设三个科室，一个事业机构（移民搬迁服务中心），无下属预算拨款部门。从预算单位构来看，贵州省黔南州生态移民局部门决算包括：州本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度收入支出决算总体情况说明 贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度收支决算总计489.72万元，与2020年相比，增加36.26万元，增长8.00%。收入支出增加原因主要是人员变动导致人员经费支出调增。（二）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计489.64万元，其中：财政拨款收入489.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计489.72万元，其中：基本支出462.72万元，占94.49%；项目支出27.00万元，占5.51%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度财政拨款收入决算总计489.72万元。与2020年相比，增加36.26万元，增长8.00%。收入支出增加原因主要是人员变动导致人员经费支出调增。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款支出489.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.34万元，增长8.02%。收入支出增加原因主要是人员变动导致人员经费支出调增。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出402.79万元，占总支出的82.25%；卫生健康支出20.48万元，占总支出的4.18%；农林水支出1.76万元，占总支出的0.36%；住房保障支出28.44万元，占总支出的5.81%，社会保险就业支出36.26万元，占总支出的7.4%
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为419.89万元，支出决算为489.72万元，完成当年预算的116.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费和在职人员职务晋级晋档工资等经费，所以行政运行支出增加。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为344.23万元，支出决算为402.79万元，完成当年预算的117.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入增加导致人员经费增加，在职人员职务晋级晋档工资等经费，所以行政运行支出增加及人员变动导致人员经费支出调增。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为26.09万元，支出决算为36.26万元，完成当年预算的138.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致人员经费支出调增。（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗保险缴费支出（项）。当年预算为20.52万元，支出决算为20.48万元，完成当年预算的99.81%。决算数小于预算数的主要原因是：公务员退休导致公务员医疗补助减少。
（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为1.76万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了驻村工作队员生活补助等。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为29.04万元，支出决算为28.44万元，完成当年预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致公积金基数变动。（六）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出462.72万元，其中：人员经费418.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险费、住房公积金等；公用经费44.68万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、邮电费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.93万元，比上年减少1.15万元，降低37.35%，减少原因是：单位控制支出，一切从节约成本出发。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占“三公”经费支出总额的75.91%，比上年减少1.60万元，降低52.07%，减少原因是：提高车辆维护质量，减少车辆维修费用；公务接待费支出0.47万元，占“三公”经费支出总额的24.09%，比上年增加0.44万元，增长1,825.62%，增加原因是：出现上一年度接待不及时，到本年度才结账情况，以及县市加强到我局对接业务工作。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费1.47万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.47万元。主要用于：车辆维修、洗车燃油等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费0.47万元。其中，国内公务接待支出0.47万元，主要是：公务接待就餐费用。贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年国内公务接待3批次，50人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州生态移民局机关运行经费支出44.68万元，比2020年减少1.62万元，降低3.49%，变动的主要原因是根据财政缩减要求，机关工作经费要在上一年度的基础上逐年减少，我局严格遵守相关规定。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1.00辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计2个，涉及资金27万元（其中，州本级资金27万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）201（类）03（款）01（项）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）201（类）03（款）05（项）一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机关事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
附件2：黔南州生态移民局2021年度部门预算绩效自评报告.doc
附件4：州本级项目支出绩效自评表易地搬迁后续扶持工作经费.xlsx
附件5：州本级项目支出绩效自评表新市民追梦桥工作经费.xlsx
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.pdf
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