目录
一、贵州省黔南州委州政府信访局概况
二、贵州省黔南州委州政府信访局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州委州政府信访局2021年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州委州政府信访局概况
（一）主要职能
1.负责贯彻落实上级党委、政府关于信访工作的决策部署。负责省委、省政府领导同志和省信访局及省委、省政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。
2.负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给州委、州政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确地向州委、州政府报告有关重要问题和提出意见建议。
3.承办州委、州政府及领导交办的信访事项；向县（市）和州直有关部门转办、交办信访事项。
4.承担州信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议议定的事项。
5.综合协调指导全州信访工作，负责信访工作调查研究，起草有关信访工作的政策和重要文稿，总结推广信访工作经验。
6.督促检查有关信访工作批示的落实；督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理；提出完善政策和改进工作的建议，组织开展信访问题风险评估。
7.统筹协调推进信访工作的法治化建设；承担、指导信访复查复核工作。
8.统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设；指导信访工作规范化建设。
9.统筹推进信访干部队伍建设，组织开展信访干部队伍教育培训工作；统筹开展信访宣传工作。
10.承担州委群众工作委员会日常工作；组织开展群众工作调查研究；征集人民群众的意见建议。
11.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
12.承担州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室，下属2个事业单位，分别是：黔南州人民群众信访服务中心、黔南州信访信息中心 。
从预算单位构成看，贵州省黔南州信访局部门决算包括：本级决算、所属黔南州人民群众信访服务中心和所属黔南州信访信息中心决算。
二、贵州省黔南州信访局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州信访局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州信访局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州信访局2021年度收支决算总计751.13万元，与2020年相比，减少165.22万元，降低18.03%。变动的主要原因是：2021年较2020年减少支出群众工作中心维修改造工程款。
（二）贵州省黔南州信访局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计615.70万元，其中：财政拨款收入615.70万元，占100%。
（三）贵州省黔南州信访局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计749.76万元，其中：基本支出442.90万元，占59.07%；项目支出306.86万元，占40.93%。
（四）贵州省黔南州信访局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州信访局2021年度财政拨款收入决算总计751.13万元。与2020年相比，减少165.22万元，降低18.03%。变动的主要原因是：2021年较2020年减少支出群众工作中心维修改造工程款。
（五）贵州省黔南州信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出749.76万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.16万元，降低3.99%。变动的主要原因是：2021年较2020年减少支出群众工作中心维修改造工程款。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：信访事务（2010308）支出100.84万元，占 13.45%；行政运行（2013101）364.77万元，占 48.65%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）支出203.26万元，占 27.11%；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出25.08万元，占3.35%；机关事业单位职业年金缴费（2080806）支出5.27万元，占0.70%；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出0.52万元，占0.07%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.53万元，占0.07%；行政单位医疗（2101101）支出5.54万元，占0.74%；事业单位医疗（2101102）支出4.63万元，占0.62%；公务员医疗补助（2101103）支出8.38万元，占1.12%；其他扶贫（2130599）支出2.76万元，占0.37%；住房公积金（2210201）支出28.18万元，占3.76%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为615.70万元，支出决算为749.76万元，完成当年预算的121.77%。决算数大于预算数的主要原因是：一是支付2020年年底未支付资金；二是2021年度人员增加，工资及福利支出增加；三是全国、全省“两会”以及建党百周年期间追加专项信访维稳支出。其中：
（1）信访事务（2010308）。当年预算为97万元，支出决算为100.84万元，完成当年预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是：支付2020年年底未支付资金。
（2）行政运行（2013101）。当年预算为346.64万元，支出决算为364.77万元，完成当年预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度人员增加，工资及福利支出增加。
（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）。当年预算为91.17万元，支出决算为203.26万元，完成当年预算的222.94%。决算数大于预算数的主要原因是：全国、全省“两会”以及建党百周年期间追加专项信访维稳支出。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算25.08万元，支出决算为25.08万元，完成当年预算的100%。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080806）。当年预算为5.27万元，支出决算为5.27万元，完成当年预算的100%。
（6）财政对失业保险基金的补助（2082701）。当年预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成当年预算的100%。
（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成当年预算的100%。
（8）行政单位医疗（2101101）。当年预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成当年预算的100%。
（9）事业单位医疗（2101102）。当年预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成当年预算的100%。
（10）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为8.38万元，支出决算为8.38万元，完成当年预算的100%。
（11）其他扶贫（2130599）。当年预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成当年预算的100%。
（12）住房公积金（2210201）。当年预算为28.18万元，支出决算为28.18万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔南州信访局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州信访局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出442.90万元，其中：人员经费426.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费16.28万元，主要包括邮电费、劳务费、取暖费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（七）贵州省黔南州信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.40万元，比上年增加2.30万元，增长37.63%，增加原因是：维稳工作量增大，下县检查公务用车量增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占“三公”经费支出总额的94.39%，比上年增加2.49万元，增长45.73%，增加原因是：维稳工作量增大，下县检查公务用车量增加；公务接待费支出0.47万元，占“三公”经费支出总额的5.61%，比上年减少0.19万元，降低28.88%，减少原因是：严控公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费7.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.93万元。主要用于：公务用车保险、邮费、过路费、维修保养费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0.47万元。其中，国内公务接待支出0.47万元，主要是：因公接待就餐费。贵州省黔南州信访局2021年国内公务接待8批次，50人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州信访局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州信访局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南州信访局机关运行经费支出16.28万元，比2020年减少9.46万元，降低36.76%，变动的主要原因是：减少公用经费开支。
2、政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年共有5个项目，涉及资金159万元（其中，州本级资金159万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
附件1：贵州省黔南州信访局2021年度部门决算和三公经费决算公开表.xls
附件3：州本级项目支出绩效自评表 （全国”两会”）.xlsx
附件4：州本级项目支出绩效自评表 （追加专项工作经费）.xlsx
附件6：州本级项目支出绩效自评表（建党百周年专项资金）.xlsx
附件8：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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