中共黔南州委督查考评局（本级）
2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目 录
一、中共黔南州委督查考评局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2021年度部门决算公开报表（见附件1）
三、2021年度部门决算情况说明
（一）2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）2021年度收入决算情况说明
（三）2021年度支出决算情况说明
（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、中共黔南州委督查考评局概况
（一）主要职能
1.围绕上级党委和州委、州政府重大决策部署的贯彻落实，统筹州本级督促检查，重点对重大决策部署落实情况进行督办。
2.承担州目标考核领导小组办公室的具体工作，负责全州目标绩效考评工作的牵头抓总、统筹协调和审核把关工作。
3.负责对国务院、省、州政府安排的综合督查事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。
4.负责对上级党委、政府和州委、州政府主要领导的生要讲话、重要指示批示及交办的督办事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。
5.负责对上级党委、政府和州委、州政府全体性会议（指经济工作会、党代会、党委全会、政府全体会议）及工作报告分解建账，跟踪督办及反馈信息。
6.负责对上级党委、政府和州委、州政府综合性重要文件分解建账，跟踪督办及反馈信息。
7.负责规范指导检查全州各级各部门督查考评工作，负责督促分级督查检查的落实情况。
8.负责对全州各级部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承担的省、州目标任务、重大项目、重点工作完成情况实施督促检查。
9.协调推进重点或紧急督查督办事项的落实。
10.负责督考大数据平台的建设、管理、维护、指导工作。
11.经授权后，负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的县（市）和州级部门及相关责任人，并提出用人和问责建议。
12.协助抓好州人大代表方案建议和州政协委员提案办理的跟踪督查督办。
13.结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。
14.完成上级党委、政府和州委、州政府、州目标考核领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1.本单位内设4个科（室）：综合科、督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科。核定行政编制10人，行政工勤1人，实有行政人员11人，工勤人员1人；下属1个事业单位黔南州目标考核服务中心，核定事业编制数15人，实有事业人员12人，事业工勤人员1人。2021年年未全局实有人数比上年度增加2人，其原因是公开招考新进事业人员2人。
2.从预算单位构成看，中共黔南州委督查考评局部门决算包括：本级决算、所属黔南州目标考核服务中心决算。
二、2021年度部门决算公开报表（见附件1）
三、2021年度部门决算情况说明
（一）2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计1982.24万元，与2020年相比，减少484.82万元，降低19.65%。变动的主要原因是：其他收入减少，具体为各县（市）上解的黔南州督考绩效管理综合运用系统（二期）建设项目资金。
（二）2021年度收入决算情况说明
2021年度收入合计1174.62万元，其中：财政拨款收入1174.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）2021年度支出决算情况说明
2021年度支出合计1668.64万元，其中：基本支出620.09万元，占37.16%；项目支出1048.56万元，占62.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入决算总计1251.44万元。与2020年相比，增加74.38万元，增长6.32%。变动的主要原因是：2020年度创新项目评选参赛项目个数增加，相应获奖的奖励资金增加。
（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1249.24万元，占本年支出合计的74.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.86万元，增长14.78%。变动的主要原因是：2020年度创新项目评选参赛项目个数增加，相应获奖的奖励资金增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）1170.07万元，占93.66%；社会保险和就业支出科目（类）31.27万元，占2.50%；卫生健康支出科目（类）14.9万元，占1.19%；农林水支出科目（类）2.32万元，占0.19%；住房保障支出科目（类）30.68万元，占2.46%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1251.44万元，支出决算为1249.24万元，完成当年预算的99.8%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员州本级调动，将本年度预算的人员经费暂付到州本级同级财政单位，待2022年清算后账务收支持平。其中：
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为509.53万元，支出决算为507.33万元，完成当年预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员州本级调动，将本年度预算的人员经费暂付到州本级同级财政单位，待2022年清算后账务收支持平。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为662.75万元，支出决算为662.75万元，完成当年预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成当年预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成当年预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成当年预算的100%。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成当年预算的100%。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成当年预算的100%。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成当年预算的100%。
（10）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算的100%。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为30.68万元，支出决算为30.68万元，完成当年预算的100%。
（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出620.08万元，其中：人员经费569.02万元，主要包括基本工资93.08万元、津贴补贴101.43万元、奖金295.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.95万元、职业年金4.25万元、职工基本医疗保险缴费10.84万元、公务员医疗补助缴费4.3万元、其他社会保险缴费1.15万元、住房公积金30.68万元、其他工资福利支出0.26万元、生活补助1.32万元等；公用经费51.06万元，主要包括办公费1.39万元、咨询费0.45万元、邮电费4.85万元、劳务费7.19万元、工会经费9.58万元、福利费1.72万元、其他交通费用14.45万元、其他商品和服务支出11.43万元等。
（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算11.27万元，完成预算的94%，决算数小于预算数，主要原因：一是因疫情防控时期，省外来黔交流学习减少，公务接待次数减少，2021年国内公务接待2批次，18人次；二是因汽车燃油费价格上调和公务车辆使用年限较长，增加了维修维护的成本 。
（八）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.27万元，比上年减少1.06万元，降低8.63%，减少原因是：严格落实中央八项规定省委“十项规定”及州委厉行节约的文件精神规范开支；加强对公务车辆的维修及保养管理，严格按规定要求进行先审批后维修制度，节约油料和维修费用；严格执行黔南州公务接待管理实施细则和接待标准。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%。公务用车购置及运行维护费支出11.15万元，占“三公”经费支出总额的98.91%，比上年减少0.99万元，降低8.17%，减少原因是：加强对公务车辆的维修及保养管理，严格执行先审批后维修制度；公务接待费支出0.12万元，占“三公”经费支出总额的1.09%，比上年减少0.07万元，降低37.41%，减少原因是：公务接待次数减少。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委督查考评局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费11.15万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费11.15万元。主要用于日常公务用车，查访核验工作用车、国务院大督查及省、州专项督查工作用车所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费0.12万元。其中，国内公务接待支出0.12万元，主要是国内公务接待，按规定开支的各类公务接待支出。2021年国内公务接待2批次，18人次。
（九）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十一）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年度州委督查考评局机关运行经费支出51.06万元，比2020年增加11.01万元，增长27.47%，变动的主要原因是：2021年年未在职人数25人，比上年度增加2人（新招考进录用人员），相应的办公费用等支出增加。
2.政府采购支出情况。
2021年度州委督查考评局政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆3.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作。根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计3个，涉及资金699.54万元（其中，州本级资金699.54万元），资金使用效率达到100%。我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评（见附件2、3、4、5）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的基本支出。
（十七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的基本支出和项目支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。指反映黔南州委督查考评局事业单位的失业保险缴费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位（包括下属事业单位）的工伤保险缴费支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位的职工基本医疗保险缴费支出。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指反映黔南州委督查考评局事业单位的职工基本医疗保险缴费支出。
（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指反映黔南州委督查考评局行政单位的公务员医疗补助缴费支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%）。
附件4：州本级项目支出绩效自评表（2020年度创新项目评选奖励资金）.xlsx
附件5：州本级项目支出绩效自评表（黔南州督考绩效管理综合运用系统运行维护项目）.xlsx
附件6：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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