目录

一、贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心概况

（一）主要职能

1. 为破产企业离退休等人员提供服务。做好离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务；

2. 组织过渡性安置人员再就业技能培训、促进其再就业，开展社区综合治理、计划生育、物业管理等工作；

3.组织社区文化、体育、娱乐等活动，促进精神文明建设，探索和完善社区管理方式。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州剑江化肥厂社区服务中心为州人民政府管理的副县级公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款，事业编制人员19名。截止2021年12月31日，实有在职人员11名，退休人员7名。

本单位内设2个科室，分别是：综合科、离退休管理科 。

从预算单位构成看，贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度收入支出决算总体情况说明
    贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度收支决算总计1,014.47万元，与2020年相比，减少348.53万元，降低25.57%。变动的主要原因是：压缩经费支出，把钱用到刀刃上，提高资金使用效益。
（二）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度收入决算情况说明

本年收入合计995.32万元，其中：财政拨款收入577.61万元，占58.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入417.71万元，占41.97%。

（三）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度支出决算情况说明

    本年支出合计596.76万元，其中：基本支出267.66万元，占44.85%；项目支出329.10万元，占55.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度财政拨款收入决算总计596.76万元。与2020年相比，增加44.30万元，增长8.02%。变动的主要原因是：社区设施陈旧老化，维修维护成本增加。

（五）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出596.76万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.45万元，增长11.90%。变动的主要原因是：社区设施陈旧老化，维修维护成本增加。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.29万元，占4%；卫生健康支出6.25万元，占1%；城乡社区支出550.50万元，占92%；住房保障支出16.72万元，占3%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为229.95万元，支出决算为596.76万元，完成当年预算的259.52%。决算数大于预算数的主要原因是：社区离退休专项业务经费增加。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为16.86万元，支出决算为14.90万元，完成当年预算的88.37%。决算数大于预算数的主要原因是：工资结构调整，退休人员增多，养老保险缴费支出增加。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为7.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金清缴。

（3）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.74万元，支出决算为0.65万元，完成当年预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，财政对失业保险基金的补助支出减少。

（4）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成当年预算的100%。

（5）2101102事业单位医疗。当年预算为6.85万元，支出决算为6.25万元，完成当年预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，事业单位医疗费用支出减少。

（6）2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算186.35万元，支出决算为550.50万元，完成当年预算的295.41%。决算数大于预算数的主要原因是：社区离退休专项业务经费增加。

（7）2210201住房公积金。当年预算为18.81万元，支出决算为16.72万元，完成当年预算的88.88%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增多，支出增加，公积金支出减少。

（六）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出596.76万元，其中：人员经费250.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费17.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。专项业务经费支出329.10万元，要包括维修维护费、看望慰问费用、其他工资支出等

（七）贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.29万元，比上年增加0.10万元，增长3.00%，增加原因是：车辆老化，油耗增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出3.29万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.10万元，增长3.00%，增加原因是：车辆老化，油耗增加；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费3.29万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.29万元。主要用于：单位办公车辆运行、单位社区老年人慰问用车等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

    贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

    2021年贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%，与2020年相比无变化。

2.政府采购支出情况。

     2021年我单位政府采购支出总额0.00万元。

3.国有资产占用情况。

    截至2021年12月31日，我单位共有车辆3.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2021年度无项目，故未对项目做绩效自评。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、待遇人员的医疗经费。

（二十）城乡社区支出：指其他城乡社区管理事务支出，用于为破产企业离退休等人员提供服务。做好离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务；组织过渡性安置人员再就业技能培训、促进其再就业，开展社区综合治理、计划生育、物业管理等工作；组织社区文化、体育、娱乐等活动，促进精神文明建设，探索和完善社区管理方式等费用支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件1.贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心2021年度部门决算公开报表.xls

附件2.贵州省贵州剑江化肥厂社区服务中心部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx