贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目 录
一、贵州省黔南州自然资源储备中心概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州自然资源储备中心概况
（一）主要职能
在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作；承担上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设4个科室，分别是：综合科、计划财务科、资源储备科、资源开发科; 下属无单位。
从预算单位构成看，贵州省黔南州自然资源储备中心部门决算是本级决算。
二、贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度收支决算总计19,358.93万元，与2020年相比，减少832.74万元，降低4.12%。变动的主要原因是：2021年实施的土地开发项目减少，支出减少。
（二）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度收入决算情况说明
本年收入合计19,348.49万元，其中：财政拨款收入19,348.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度支出决算情况说明
本年支出合计19,358.93万元，其中：基本支出310.46万元，占1.60%；项目支出19,048.47万元，占98.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度财政拨款收入决算总计19,358.93万元。与2020年相比，减少832.74万元，降低4.12%。变动的主要原因是：2021年实施的土地开发项目减少，支出减少。
（五）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,955.73万元，占本年支出合计的10.10%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,542.02万元，增长372.74%。变动的主要原因是：2021实施的地质勘查项目增加，支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.76万元，占1.06%；卫生健康支出7.93万元，占0.41%；自然资源海洋气象等支出1904.35万元，占97.37%；住房保障支出22.69万元，占1.16%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1945.29万元，支出决算为1955.73万元，完成当年预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年支出中的10.44万元 是使用2020年结余资金，全为事业运行支出。
（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为19.51万元，支出决算为19.51万元，完成当年预算的100%。
（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成当年预算的100%。
（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成当年预算的100%。
（4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为7.93万元，支出决算为7.93万元，完成当年预算的100%。
（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为234.51万元，支出决算为244.95万元，完成当年预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年支出中的10.44万元 是使用2020年结余资金。
（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务科目（款）其他自然资源事务支出科目（项）。当年预算为1659.4万元，支出决算为1659.4万元，完成当年预算的100%。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为22.69万元，支出决算为22.69万元，完成当年预算的100%。
（六）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出310.46万元，其中：人员经费288.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费21.61万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）贵州省黔南州自然资源储备中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.13万元，比上年减少2.03万元，降低64.30%，减少原因是：加强管理、节约开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.09万元，占“三公”经费支出总额的96.78%，比上年减少1.95万元，降低64.14%，减少原因是：加强管理、节约开支；公务接待费支出0.04万元，占“三公”经费支出总额的3.22%，比上年减少0.08万元，降低68.67%，减少原因是：项目减少，对接事项减少，接待人次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州自然资源储备中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费1.09万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.09万元。主要用于车辆加油维修保养等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.04万元。其中，国内公务接待支出0.04万元，主要是接待省土地开发整理中心人员。贵州省黔南州自然资源储备中心2021年国内公务接待1批次，4人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州自然资源储备中心2021年政府性基金预算财政拨款本年收入17,403.20万元，本年支出17,403.20万元。具体支出情况如下：
城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）财政拨款支出12383.81万元；城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目（项）财政拨款支出19.39万元；其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他政府性基金安排的支出科目（项）财政拨款支出5000万元；主要是用于州县（市）合作的土地开发项目及管理费用，主要包括项目工程施工费、业主管理费、工程监理费、竣工验收费等。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州自然资源储备中心2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南州自然资源储备中心机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：用于深入县市指导开展自然资源储备工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计2个（土地开发和地质勘查项目），涉及资金19048.47万元（其中，州本级资金19048.47万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位养老保险缴费支出科目（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十七）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）是指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十八）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）是指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务科目（款）事业运行科目（项）是指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务科目（款）其他自然资源事务支出科目（项）是指反映其他用于自然资源事务方面的支出。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十三）城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）土地开发支出科目（项）是指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关费用等支出。
（二十四）城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出科目（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目（项）是指反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
（二十五）其他支出科目（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目（款）其他政府性基金安排的支出科目（项）是指反映政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
储备中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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