目录

一、贵州省黔南州机关事务管理局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州机关事务管理局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州机关事务管理局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州机关事务管理局概况

（一）主要职能

根据《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发<黔南州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(黔南委办字〔2019〕100号)精神，结合我局工作实际，其主要职能如下：

1.参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

2.负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

3.负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

4.会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

5.负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

6.负责州级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定州级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定州级公共机构建筑节能改造计划并组织实施；负责州级公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设8个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔南州机关事务管理局部门决算为本级决算，无所属单位决算。

二、贵州省黔南州机关事务管理局2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州机关事务管理局2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2021年度收支决算总计5,743.45万元，与2020年相比，减少1,300.41万元，降低18.46%。变动的主要原因是：深入贯彻落实中央经济工作会议关于“党政机关要坚持过紧日子”的要求，牢固树立精打细算、勤俭节约思想，进一步压缩财政支出规模，大力压减一般性支出，优化支出结构，对于非重点、非刚性支出，做到应减尽减、应压尽压，减少不必要的开支。

（二）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计5,576.55万元，其中：财政拨款收入5,445.07万元，占97.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入131.48万元，占2.36%。

（三）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计5,556.14万元，其中：基本支出1,671.64万元，占30.09%；项目支出3,884.50万元，占69.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 贵州省黔南州机关事务管理局2021年度财政拨款收入决算总计5,586.57万元。与2020年相比，减少1,095.98万元，降低16.40%。变动的主要原因是：深入贯彻落实中央经济工作会议关于“党政机关要坚持过紧日子”的要求，牢固树立精打细算、勤俭节约思想，进一步压缩财政支出规模，大力压减一般性支出，优化支出结构，对于非重点、非刚性支出，做到应减尽减、应压尽压，减少不必要的开支。

（五）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,399.26万元，占本年支出合计的97.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,125.64万元，降低17.25%。变动的主要原因是：深入贯彻落实中央经济工作会议关于“党政机关要坚持过紧日子”的要求，牢固树立精打细算、勤俭节约思想，进一步压缩财政支出规模，大力压减一般性支出，优化支出结构，对于非重点、非刚性支出，做到应减尽减、应压尽压，减少不必要的开支。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,399.26万元，其中：基本支出1,516.16万元，占28.08%；项目支出3,883.10万元，占71.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出5,426.74万元，占总支出97.67%；208社会保障和就业支出51.48万元，占总支出0.93%；210卫生健康支出18.34万元，占总支出0.33%；213农林水支出4.52万元，占总支出0.08%；221住房保障支出55.05万元，占总支出0.99%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,445.07万元，支出决算为5,399.26万元，完成当年预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目经费支出统筹力度不足，预算执行进度较慢，导致预算经费结余。其中：

（1）2010301行政运行。当年预算为525.22万元，支出决算为554.98万元，完成当年预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，新调入工作人员并追加了相关经费支出。

（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为631.93万元，支出决算为716.36万元，完成当年预算的113.36%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入工作人员，根据开展工作需要安排支出，加上物价水平上涨，支出有所增加。

（3）2019999其他一般公共服务支出。当年预算为4,158.52万元，支出决算为3,998.52万元，完成当年预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目经费支出统筹力度不足，预算执行进度较慢，导致预算经费结余。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为44.87万元，支出决算为44.87万元，完成当年预算的100%。

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成当年预算的100%。

（5）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成当年预算的100%。

（6）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成当年预算的100%。

（7）2101102事业单位医疗。当年预算为18.34万元，支出决算为18.34万元，完成当年预算的100%。

（8）2130599其他扶贫支出。当年预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成当年预算的100%。

（9）2210201住房公积金。当年预算为55.05万元，支出决算为55.05万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516.16万元，其中：人员经费887.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费629.01万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（七）贵州省黔南州机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算142.86万元，比上年减少64.76万元，降低31.19%，减少原因是：厉行节约，严格财经纪律，控制“三公”经费支出规模，压减“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出67.18万元，占“三公”经费支出总额的47.02%，比上年减少55.64万元，降低45.30%，减少原因是：上年度根据工作需要，更新购置了3辆公务用车，本年度未购买公务用车；公务接待费支出75.68万元，占“三公”经费支出总额的52.98%，比上年减少9.11万元，降低10.75%，减少原因是：厉行节约，严格财经纪律，控制公务接待规模，压减公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州机关事务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费67.18万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费67.18万元。主要用于：局机关内部及局下设州级机关车辆综合保障中心车辆运行维护费，用以保障州四家班子日常公务调研用车。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为54辆。

（3）公务接待费75.68万元。其中，国内公务接待支出75.68万元，主要是：局机关内部公务接待费支出0.48万元，主要为接待县市及省机关事务局考察学习支出；州四家班子的重要接待任务支出75.20万元 ，主要为接待中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书赴黔南视察、庆祝中国共产党成立100周年系列活动、州第十二次党代会等大型会议、活动后勤保障工作。贵州省黔南州机关事务管理局2021年国内公务接待110批次，3,464人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

 贵州省黔南州机关事务管理局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州机关事务管理局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南州机关事务管理局机关运行经费支出0万元，与上年保持一致，无变动。我单位是事业单位，无机关运行经费。

备注：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额3,673.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,673.07万元；授予中小企业合同金额3,673.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额375.97万元，占政府采购支出总额的10.24%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆54辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车54辆（其他用车主要用途是：机关后勤服务保障车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计19个，涉及资金3,884.50万元（其中，州本级资金3,884.50万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十七）2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十九）2019999其他一般公共服务支出：反映其他一般公共服务支出。

（二十）208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（二十六）2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（二十七）213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（二十八）2130599其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

（二十九）221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三十）2210201住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：贵州省黔南州机关事务管理局2021年度部门决算及“三公”经费公开报表.xls

附件2：贵州省黔南州机关事务管理局2021年度部门整体支出绩效目标表.xlsx.xlsx

附件3：贵州省黔南州机关事务管理局2021年度项目支出绩效目标表.xlsx

附件4：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx