目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局概况
（一）主要职能
1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施、统筹实施乡村振兴战略；
2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；
3. 拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；
4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；
5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；
6. 负责农产品质量安全监督管理；
7. 组织农业资源区划工作；
8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；
9. 负责农业防灾救灾、农作物重大病虫害防治工作；
10. 负责农业投资管理、提出农业投融资体制改革建议；
11. 推动农业科技体制改革和农业技术创新体系建设。
12. 指导农业农村人才工作；
13. 牵头开展农业交流合作；
14. 结合部门职责、做好军民融合、扶贫开发等相关工作；
15. 完成州委、州政府和省委农办、省农业农村厅交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
黔南州农业农村局由以下8个机构组成：
1. 黔南州农业农村局机关内设；
2. 黔南州农业综合行政执法支队；
3. 黔南州农产品质量安全综合检测中心；
4. 黔南州农村经营服务站；
5. 黔南州农业技术推广站；
6. 黔南州养殖业发展中心；
7. 黔南州种植业发展中心；
8. 黔南州茶叶产业化发展中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度收支决算总计9,802.70万元，与2020年相比，减少2,202.60万元，降低18.35%。变动的主要原因是：由于农业保险补贴中央和省级资金2021年不在我单位支出。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计8,234.48万元，其中：财政拨款收入8,234.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计8,120.78万元，其中：基本支出3,897.80万元，占48.00%；项目支出4,222.98万元，占52.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度财政拨款收入决算总计9,802.70万元。与2020年相比，减少2,200.80万元，降低18.33%。变动的主要原因是：由于农业保险补贴中央和省级资金2021年不在我单位支出。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出8,120.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,310.82万元，降低22.15%。变动的主要原因是：由于农业保险补贴中央和省级资金2021年不在我单位支出。
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2021年总支出8120.78万元。
（1）基本支出支出3897.8万元 ，占总支出的47.99%，其中：( 2080505科目机关事业单位基本养老保险203.97万元；2080506科目机关事业单位职业年金38.48万元；2080701财政对失业保险基金的补助6.82万元；财政对工伤保险基金的补助4.11万元；2101101科行政单位医疗21.2万元；2101102事业单位医疗61.66万元；公务员医疗补助53.95万元2130101科行政运行3200.78万元；2101101科目住房公积金230.41万元;2130599科目其他扶贫支出8.16万元）
（2）项目支出4399.5万元，占总支出的52.01%，其中：（2130106科目科技转化与推广服务225.07万元；2130108科目171.72万元；2130109科目54.42万元；2130119科目113.18万元；2130122科目农业生产发展16.85万元；2130135科目农业资源保护修复与利用208.78万元；2130199科目其他农业农村支出400.54万元；2130599科目其他扶贫支出2001.7万元；2130803科目农业保险保费补贴805.3万元）。
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3892.84万元，支出决算为8234.98万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年的收到的上级资金和州本级农业产业化资金。
（1）2080505科目（208类）行政事业单位养老保险支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为203.97万元，支出决算为203.97万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（2）2080506科目（208类）行政事业单位养老保险支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为38.4万元，支出决算为38.4万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（3）2080801科目（类）行政事业单位养老保险支出科目（款）死亡抚恤金科目（项）。当年预算为117.23万元，支出决算为117.23万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（4）2082701科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（5）2082702科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（6）2101101科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为21.2万元，支出决算为21.2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（7）2101102科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位单位医疗科目（项）。当年预算为61.66万元，支出决算为61.66万元，完成当年预算的100%。决算数大于等于预算数。
（8）2101103科目（类）行政事业单位医疗科目（款）公务员医疗补助科目（项）。当年预算为53.95万元，支出决算为53.95万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（9）2130101科目（类）农业农村科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为3084.95万元，支出决算为3200.78万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：由于退休人员一次性补贴、死亡人员一次性抚恤金、驻村人员生活补助等，所以支出数大于预算数。
（10）2130106科目（类）农业农村科目（款）科技转化科目（项）。当年预算为101.9万元，支出决算为225.07万元，完成当年预算的100%。支出决算数大于预算数，主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（11）2130108科目（类）农业农村科目（款）病虫害控制科目（项）。当年预算为141.92万元，支出决算为171.72万元，完成当年预算的121%。支出决算数大于预算数的主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（12）2130109科目（类）农业农村科目（款）农产品质量安全科目（项）。当年预算为83万元，支出决算为54.52万元，完成当年预算的65.69%。支出决算数小于预算数，主要原因是：还有项目未实施完毕，未报账。
（13）2130119科目（类）农业农村科目（款）防灾救灾科目（项）。当年预算为30万元，支出决算为113.18万元，完成当年预算的377.26%。支出决算数大于预算数，主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（14）2130122科目（类）农业农村科目（款）农业生产发展（项）。当年预算50.1万元，支出决算数为16.58万元，完成当年预算的33.1%。支出决算数大于预算数，主要原因是：还有项目未实施完毕，未报账。
（15）2130135科目（类）农业农村科目（款）农业资源保护修复与利用科目（项）。当年预算为132.85万元，支出决算为208.78万元，完成当年预算的157.15%。决算数大于预算数，主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（16）2130148科目（类）农业农村科目（款）成品油价格改革科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为13.95万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（17）2130199科目（类）农业农村科目（款）其他农业农村支出科目（项）。当年预算为1175.61万元，支出决算为400.54万元，完成当年预算的34.08%。支出决算数小于预算数，主要原因是：还有项目未实施完毕，未报账。
（18）2130599科目（类）农业农村科目（款）其他扶贫支出科目（项）。当年预算为1987.35万元，支出决算为2001.7万元，完成当年预算的100.72%。决算数大于预算数，主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（19）2210201科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为230.41万元，支出决算为230.41万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（20）2130301科目（类）行政运行（款）。当年预算为4.01万元，支出数为4.01万元，完成当年预算的100%。
（21）2130803科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出（类）。当年预算704.95万元，支出数为805.03万元，完成党年预算的114.2%，支出决算数大于预算数，主要原因是：上年项目结转资金在本年支出。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,897.80万元，其中：人员经费3,665.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保险等；公用经费232.54万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务车维护运行费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算63.41万元，比上年增加15.49万元，增长32.32%，增加原因是：2021年经费业务工作增加和物价上涨等原因。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少3.57万元，降低100.00%，减少原因是：压缩出国出境活动节约经费；公务用车购置及运行维护费支出56.95万元，占“三公”经费支出总额的89.81%，比上年增加17.70万元，增长45.11%，增加原因是：2021年业务工作增加及物价上涨；公务接待费支出6.46万元，占“三公”经费支出总额的10.19%，比上年增加1.35万元，增长26.48%，增加原因是：业务工作的增加及物价上涨。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费56.95万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费56.95万元。主要用于：车辆保险费、燃油费、过路费、车辆维修费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。
（3）公务接待费6.46万元。其中，国内公务接待支出6.46万元，主要是：公务接待就餐费。贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年国内公务接待105批次，650人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：
本年度我单位无政府性基金预算收入。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：
本年度我单位没有国有资本经营预算收入。
（十）其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局机关运行经费支出232.54万元，比2020年减少2.70万元，降低1.15%，变动的主要原因是：节约经费，压缩开支。
2. 政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额134.04万元，其中：政府采购货物支出88.91万元、政府采购工程支出45.13万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额88.91万元，占政府采购支出总额的66.33%，其中：授予小微企业合同金额88.91万元，占政府采购支出总额的66.33%。
3. 国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆19.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车19辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4. 预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计25个，涉及资金1620.1万元（其中，州本级资金1420万元，上级资金200.1万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施案例保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出
（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府用于住房方面的支出。
黔南州农业农村局
2022年7月21日
附表：
3、贵州省黔南布依族苗族自治州农业农村局2021年决算公开表.xls
4、州农业农村局2021年专项业务费绩效目标自评公开表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页面
