贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室概况

（一）主要职能

中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称州委网信办）是州委工作机关及中共黔南州委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）办事机构,承担委员会日常工作，为正县级，列州委工作机关序列，归口州委宣传部管理，对外加挂黔南州互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职能。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我单位由中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室本级及所属黔南州互联网舆情研究中心组成。本单位内设3个科，下属1个事业单位，分别是：综合科、网络管理和网络安全协调科、新闻信息传播和网络社会工作科以及黔南州互联网舆情研究中心。

从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室部门决算为本级决算，无所属单位决算

二、贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度收支决算总计455.08万元，与2020年相比，增加92.44万元，增长25.49%。变动的主要原因是：一般公共预算收支项目经费增加，即四网工作项目经费及网络安全项目经费预算收支增加。　

（二）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度收入决算情况说明

本年收入合计435.09万元，其中：财政拨款收入435.09万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度支出决算情况说明

本年支出合计428.30万元，其中：基本支出287.42万元，占67.11%；项目支出140.88万元，占32.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度财政拨款收入决算总计455.08万元。与2020年相比，增加92.44万元，增长25.49%。变动的主要原因是：一般公共预算收支项目经费增加，即四网工作项目经费及网络安全项目经费预算收支增加。　

（五）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出428.30万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.65万元，增长18.10%。变动的主要原因是：一般公共预算支出项目经费增加，即四网工作项目经费及网络安全项目经费预算支出增加。　

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出377.44万元，占88.13%；社会保障与就业支出18.17万元，占4.24%；医疗卫生与计划生育支出10.05万元，占2.35%；住房保障支出支出20.76万元，占4.85%；农林水支出1.88万元，占0.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为251.90万元，支出决算为428.30万元，完成当年预算的170.03%。决算数大于预算数的主要原因是：由于单位新进人员及工作需要，追加了人员经费、购买服务费及培训费等多项预算收入，并根据实际情况安排支出，故一般财政拨款支出有所增加。其中：

（1）201一般公共服务支出。当年预算为206.24万元，支出决算为377.44万元，完成当年预算的183.01%。决算数大于预算数的主要原因是：由于单位新进人员及工作需要，追加了基本支出中的人员经费预算收入，一般公共预算支出项目经费增加，即四网工作项目经费及网络安全项目经费预算支出增加。

（2）208社会保障与就业支出。当年预算为17.01万元，支出决算为18.17万元，完成当年预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，新调入工作人员，工资调标，参保基数调整，并追加了社会保险缴费经费。

（3）210医疗卫生与计划生育支出。当年预算为9.23万元，支出决算为10.05万元，完成当年预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，新调入工作人员，工资调标，参保基数调整，并追加了社会保险缴费经费。

（4）221住房保障支出支出。当年预算为19.42万元，支出决算为20.76万元，成当年预算的1069.90%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动，新调入工作人员，工资调标，参保基数调整，并追加了社会保险缴费经费。

（5）213农林水支出。当年预算为0万元，支出决算为1.88万元，成当年预算的167.17%。决算数大于预算数的主要原因是：脱贫攻坚同乡村振兴，派驻1名干部驻村，相关预算经费收支增加。

（六）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出287.42万元，其中：人员经费268.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障与就业支出、住房保障等；公用经费19.26万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.32万元，比上年增加0.32万元，增长0.00%，增加原因是：上级部门对相关网信工作调研督查次数增加，导致公务接待次数增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：与上年度无差异；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：与上年度无差异；公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.32万元，增长0.00%，增加原因是：上级部门对相关网信工作调研督查次数增加，导致公务接待次数和人数增加。具体情况如下。

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.32万元。其中，国内公务接待支出0.32万元，主要是：公务接待用餐费用支出。贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年国内公务接待3批次，38人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

 2021年贵州省中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出19.26万元，比2020年减少114.21万元，降低85.57%，变动的主要原因是：调整预算项目收入支出功能代码核算科目，即调整项目预算经费科目，不列入机关运行经费科目核算。

2、政府采购支出情况。

 2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年共有6个项目（内容涉密，不予公开）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除国家赔偿方面支出外的其他一般公共服务支出。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指财政对生育保险基金的补助支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除一般用于社会保障和就业方面的支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映政府农林水事务支出，用于农村（包括国有农场。国有林场）扶贫开发等方面支出，其他用于扶贫方面的支出。

中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算公开报表.xls

附件：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls