贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度
部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）概况
(一）部门主要职能
1.中共黔南州委宣传部（以下简称州委宣传部）是州委主管意识形态方面工作的机关，为正县级，加挂黔南州政府新闻办公室、黔南州精神文明建设指导委员会办公室、黔南州新闻出版局（黔南州版权局）牌子。州委宣传部主要职能：
（1）拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（2）统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
（3）统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
（4）研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省内新闻单位在黔南分支机构等加强涉黔南新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。
（6）拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全州“扫黄打非”工作；负责有关省内新闻单位在黔南分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。
（7）从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。
（8）从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔南民族特色文化强州建设。
（9）负责管理全州电影行政事务，指导监管全州电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动，承担在黔南申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。
（10）对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。
（11）统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。
（12）统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调黔南民族特色文化走出去工作。
（13）参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔南采访事务方面的工作。
（14）统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。
（15）统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹开展州全民国防教育工作。
（16）受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（17）对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口管理州委网络安全和信息化委员会办公室，指导州委讲师团业务工作；黔南日报社由州委宣传部管理，黔南广播电视台归口州委宣传部领导。
（18）结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（19）完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办交办的其他任务。
2.中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称州委网信办）是州委工作机关及中共黔南州委网络安全和信息化委员会（以下简称委员会）办事机构,承担委员会日常工作，为正县级，列州委工作机关序列，归口州委宣传部管理，对外加挂黔南州互联网信息办公室牌子，具有政府行政管理职能。负责处理州委网信委日常事务，向州委网信委报告工作和提出工作建议，组织开展涉及网络安全和信息化工作的重大问题研究，全面落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制。统筹协调网络安全执法检查、网络安全保障等有关工作。负责互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网正面宣传工作，推动网络阵地建设和管理 ，推动网络社会工作和网络文明建设，负责网络新闻业务服务和监管。开展网信干部、网信服务从业人员教育培训和人才队伍建设，开展对外合作与交流、联络等工作。完成州委、州政府、州委网信委和省委网信办交办的其他任务。
3.黔南日报社的主要职能：传播新闻和其他主要信息，促进社会经济文化发展，承办黔南日报电子版、黔南网新闻门户网站、黔南手机报，宣传贯彻党的基本理论、基本路线和各项方针政策，及时报道国内外和本省、本州经济、政治、党建、文化和社会活动中的重大事件。
4.黔南广播电视台：
(1)贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕州委、州政府的中心工作开展新闻宣传。
（2)根据广播电视的发展战略规划，负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。
(3)严格执行广播电视行业法规，按照广播电视章程，抓好内部管理。推进单位播出机构职能转变，按规定完整转播中央、省广播电视节目。
(4)负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。
(5)负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用及无线传输网络的建设、维护等工作。
(6)承办州委、州政府和上级业务主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。
(二）机构设置及部门决算单位构成
1.州委宣传部由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文化发展和精神文明建设中心共2家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文化发展和精神文明建设中心是财政全额拨款事业单位。部机关共7个科（室）：办公室（机关党委办公室）、意识形态管理科（舆情信息科）、理论科、新闻宣传科（对外宣传科）、出版传媒监管科（州扫黄打非办公室）、文产文艺科（电影科）、文明创建科（国防教育科）。
2.州委网信办由中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室及所属黔南州互联网舆情研究中心组成。中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室是财政全额拨款行政单位，内设3个科（室）：综合科、网络管理和网络安全协调科、网络新闻信息传播和网络社会工作科；黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位。
3.黔南日报社包括财政全额拨款事业单位1个，内设机构设置共9个科（室）：办公室、总编室、融媒体采访中心、时政新闻部、专题策划部、社会生活部、融媒体编发中心、融媒体技术中心、国有资产管理部。
4.黔南广播电视台由黔南广播电视台1家本级单位组成，黔南广播电视台是财政全额拨款事业单位。内设机构设置共11科（室）：办公室、财务室、新闻中心、社会评论部、总编室、广播节目部、广告管理部、社教文艺部、技术中心、东山发射台、新媒体中心。
（三）部门人员构成
1.州委宣传部总编制人数39人，2021年末实有在职人数
37人，其中机关核定行政编制21人（含单列编制1人，实有19人），机关工勤编制3人（实有4人），黔南州文化发展和精神文明建设中心事业编制15人（实有14人）。退休8人，离休1人。
2.州委网信办截止到2022年3月，总编制数28人、在职实有人数19人。其中，行政编制数8人，在职实有人数7人，事业编制数20人，在职实有人数12人（含1名工勤人员）。
3.黔南日报社总编制人数为48人，事业编制48人。2021年末实有在职人数45人，退休15人。
4.黔南广播电视台总编制人数97人，2021年末实有在职人数88人（事业编制83人、工勤编制5人），离退休45人。
二、贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度收支决算总计8037.03万元，与2020年相比，减少859.24万元，降低67.43%。变动的主要原因是：部分项目资金支付尾款。
（二）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度收入决算情况说明
本年收入合计7304.44万元，其中：财政拨款收入5738.91万元，占325.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1476.61万元，占71.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入88.92万元，占2.63%。
（三）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度支出决算情况说明
本年支出合计7621.75万元，其中：基本支出5489.37万元，占290.42%；项目支出2132.39万元，占109.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度财政拨款收入决算总计6,141.28万元。与2020年相比，减少1,462.88万元，降低19.23%。变动的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩行政经费。
（五）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出5747.91万元，占本年支出合计的71.51%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1449.28万元，增长115.92%。变动的主要原因是：结转项目资金尾款支付。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出2116.55万元，占36.82%；教育支出科目（类）支出600万元，占10.44%；文化旅游体育与传媒支出科目（类）支出2439.02万元，占42.43%；社会保障和就业支出科目（类）支出265.94万元，占4.63%；卫生健康支出科目（类）支出102.31万元，占1.78%；农林水支出科目（类）支出13.87万元，占0.24%；住房保障支出科目（类）支出210.24万元，占3.66%；
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2782.54万元，支出决算为5747.91万元，完成当年预算的206.57%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：实行项目资金零基预算。其中：
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。当年预算为430.41万元，支出决算为480.43万元，完成当年预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员及工资正常增长。
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。当年预算为72万元，支出决算为1116.68万元，完成当年预算的1550.94%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费实行零基预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为206.73万元，支出决算为211.97万元，完成当年预算的469%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员增加养老经费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为26.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工到达退休年龄，补缴职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为7.82万元，支出决算为7.73万元，完成当年预算的98.85%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费人员基数变动。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为4.13万元，支出决算为4.3万元，完成当年预算的104.11%，决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险费率调整。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为11.39万元，支出决算为14.53万元，完成当年预算的127.57%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为72.59万元，支出决算为72.76万元，完成当年预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为12.84万元，支出决算为15.02万元，完成当年预算的116.98%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为200.61万元，支出决算为210.24万元，完成当年预算的104.8%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为13.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加开展扶贫工作经费。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0万元，原因是：预算调整。
（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。当年预算为0万元，支出决算为108.07万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。
（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为249.59万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。
（15）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 出版发行（项）。当年预算为909万元，支出决算为1208.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加项目经费。
（16）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）。当年预算为0万元，支出决算为39.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。
（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为218.75万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目经费实行零基预算。
（18）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.83万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放人员死亡抚恤金。
（19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放其他人员社会保障支出。
（20）一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。当年预算为191.24万元，支出决算为226.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员。
（21）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目实行零基预算。
（22）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。当年预算为909万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：科目调整。
（23）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。当年预算为15万元，支出决算为151.09万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加新进人员。
（24）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为142万元，支出决算为142万元，收支平衡。
（25）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。当年预算为0万元，支出决算为455.91万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增汇总单位黔南日报社，黔南广播电视台，黔南州网络和信息化管理办公室。
（六）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,661.35万元，其中：人员经费2,855.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费806.21万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.09万元，比上年增加4.5万元，增长39.48%，增加原因是：项目支出中公务车使用较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：未产生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出13.88万元，占“三公”经费支出总额的93.92%，比上年增加4.38万元，增长46.15%，增加原因是：项目支出中公务车使用较多；公务接待费支出1.22万元，占“三公”经费支出总额的106.08%，比上年增加0.52万元，增长18.21%，增加原因是：接待人次增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费13.88万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.88万元。主要用于：车辆的运行和维护等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费1.22万元。其中，国内公务接待支出1.22万元，主要是：国内接待公务活动。贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年国内公务接待12批次，128人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省中共黔南州委宣传部（汇总）机关运行经费支出562.73万元，比2020年减少570.54万元，降低131.21%，变动的主要原因是：压缩行政经费。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额105.12万元，其中：政府采购货物支出105.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额105.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.12万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我部门开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年共有52个项目，涉及资金344.67万元（其中，州本级资金344.67万元，上级资金0万元），我部门从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
贵州省中共黔南州委宣传部2021年决算批复表（汇总）.XLS
附件5：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
中共黔南州委网络安全和信息化委员会办公室2021年绩效表内容敏感，不予公开。
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