贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度部门决算
及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省中共黔南州委宣传部(本级)概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔南州委宣传部(本级)概况
（一）部门主要职能
中共黔南州委宣传部（以下简称州委宣传部）是州委主管意识形态方面工作的机关，为正县级，加挂黔南州政府新闻办公室、黔南州精神文明建设指导委员会办公室、黔南州新闻出版局（黔南州版权局）牌子。主要职能是：
1.拟订宣传思想文化工作方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全州宣传思想文化领域法治建设，按照州委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实州委关于意识形态工作决策部署，协调开展意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织协调开展全州理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.研究部署全州思想政治工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调州各新闻单位工作，协调省内新闻单位在黔南分支机构等加强涉黔南新闻报道，组织全州突发公共事件应急新闻工作。
6.拟订全州新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全州“扫黄打非”工作；负责有关省内新闻单位在黔南分支机构等的监督管理，负责全州新闻记者证的管理。
7.从宏观上统筹指导协调全州互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全州数字新媒体的建设和管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动全州精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动黔南民族特色文化强州建设。
9.负责管理全州电影行政事务，指导监管全州电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全州性重大电影活动，承担在黔南申报立项的对外合作制片的初审和报批等工作。
10.对全州新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策措施办法，统筹指导、协调推动全州文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展；承担州文化体制改革和发展工作领导小组日常工作。
11.统筹指导全州舆情信息工作，组织协调开展州内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全州宣传舆情动态。
12.统筹规划全州对外宣传工作，负责拟定全州对外宣传工作战略规划，组织协调国内国际传播能力建设，统筹协调黔南民族特色文化走出去工作。
13.参与组织协调推动全州重要会议、重大活动、重大主题的对外宣传，会同有关部门做好境外记者来黔南采访事务方面的工作。
14.统筹协调组织开展全州新闻发布工作，承担州委、州政府新闻发布有关组织协调工作，指导州政府各部门和各县（市）的新闻发布工作，拟订新闻发布口径，推动新闻发言人制度建设。
15.统筹指导协调全州精神文明建设，组织开展群众性精神文明创建活动，负责协调开展网上精神文明建设；承担州精神文明建设指导委员会的日常工作。统筹开展州全民国防教育工作。
16.受州委委托，会同州委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面州直宣传文化单位的领导干部；对县（市）党委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
17.对州互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口管理州委网络安全和信息化委员会办公室，指导州委讲师团业务工作；黔南日报社由州委宣传部管理，黔南广播电视台归口州委宣传部领导。
18.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
19.完成州委、州政府和省委宣传部、省文明办交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
本单位由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文化发展和精神文明建设中心共2家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位，黔南州文化发展和精神文明建设中心是财政全额拨款事业单位。部机关共7个科（室）：办公室（机关党委办公室）、意识形态管理科（舆情信息科）、理论科、新闻宣传科（对外宣传科）、出版传媒监管科（州扫黄打非办公室）、文产文艺科（电影科）、文明创建科（国防教育科）。
（三）部门人员构成
州委宣传部总编制人数39人，2021年末实有在职人数
37人，其中机关核定行政编制21人（含单列编制1人，实有19人），机关工勤编制3人（实有4人），黔南州文化发展和精神文明建设中心事业编制15人（实有14人）。退休8人，离休1人。
二、贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度收支决算总计2,560.97万元，与2020年相比，增加416.10万元，增长19.40%。变动的主要原因是：项目经费增加。
（二）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2,287.25万元，其中：财政拨款收入2,287.25万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2,223.37万元，其中：基本支出1,128.14万元，占50.74%；项目支出1,095.24万元，占49.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度财政拨款收入决算总计2,560.97万元。与2020年相比，增加416.10万元，增长19.40%。变动的主要原因是：项目经费增加。
（五）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出2,223.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加349.62万元，增长18.66%。变动的主要原因是：增加的项目经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1597.11万元，占71.83%；文化旅游体育与传媒支出486.35万元，占21.87%；社会保障和就业支出59.74万元，占2.69%；卫生健康支出27.96万元，占1.26%；农林水支出6.24万元，占0.28%；住房保障支出45.97万元，占2.08%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为598.13万元，支出决算为2223.37万元，完成当年预算的371.72%。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费实行零基预算。
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。当年预算为381.41万元，支出决算为480.43万元，完成当年预算的125.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入以及工资的正常增长。
（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。当年预算为121万元，支出决算为1116.68万元，完成当年预算的922.88%。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为项目经费，实行零基预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为32.53万元，支出决算为38.61万元，完成当年预算的118.69%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：职工到达退休年龄，补缴职业年金。
（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成当年预算的100%。收支平衡。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.65万元，支出决算为0.78万元，完成当年预算的120%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为8.02万元，支出决算为10.69万元，完成当年预算的133.29%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成当年预算的100%，收支平衡。
（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为10.24万元，支出决算为12.07万元，完成当年预算的117.87%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为38.03万元，支出决算为45.97万元，完成当年预算的120.88%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入。
（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.24万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加开展扶贫工作经费。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.5万元，支出决算为0万元，资金未支出。
（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加的道德模范文明家庭慰问金。
（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才安家费。
（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为227.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。
（16）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。当年预算为0万元，支出决算为39.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。
（17）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为218.75万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增项目经费。
（六）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,128.14万元，其中：人员经费584.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费543.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.77万元，比上年增加4.18万元，增长39.48%，增加原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：无变化；公务用车购置及运行维护费支出13.88万元，占“三公”经费支出总额的93.92%，比上年增加4.38万元，增长46.15%，增加原因是：工作量增加；公务接待费支出0.90万元，占“三公”经费支出总额的6.08%，比上年减少0.20万元，降低18.21%，减少原因是：接待人次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委宣传部(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费13.88万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费13.88万元。主要用于：公务用车运行等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.90万元。其中，国内公务接待支出0.90万元，主要是：接待国内公务活动。贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年国内公务接待9批次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委宣传部(本级)2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明（无）
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省中共黔南州委宣传部(本级)机关运行经费支出543.47万元，比2020年减少456.33万元，降低45.64%，变动的主要原因是：项目实行零基预算，统计口径有变化。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆1.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计43个，涉及资金762万元（其中，州本级资金762万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
贵州省中共黔南州委宣传部2021年决算批复表（本级）.xls
附件1：部门整体支出绩效自评表2021（贵州省中共黔南州委宣传部）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（“多彩贵州网”合作）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（“奋斗百年路 启航新征程”大型主题采访活动）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（“国际在线”合作）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（“黔南骄傲”选树活动工作经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（“文明在行动·满意在黔南”暨乡镇环境整治工作经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（“黔南赞歌”大型直播活动等主题宣传活动）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（《黔南宣传》刊物及微信公众号2020年运行费用）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（2020年央视形象宣传片经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（创作生产新媒体产品）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（2020年贵州日报合作经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（当代贵州合作）（新）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（建党100周年氛围营造）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（开展全州2021年系列新闻发布会）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（开展全州新闻发言人培训）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（黔南文明网和黔南文明微信公众号运营经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（全国两会贵州代表团图片展及宣传报道）（新）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（全州基层宣传委员“四力”教育培训第一期）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（软件正版化授权服务项目）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（扫黄打非、新闻出版项目）.xlsx
附件3：上级项目支出绩效自评表（2021年文化事业费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（全州宣传文化系统干部大比武活动）.xlsx
附件2001：州本级项目支出绩效自评表（全州基层宣传委员“四力”教育培训第二期）.xlsx
附件4：中共黔南州委宣传部2021年度部门预算绩效自评报告（正稿）.doc
附件2002：州本级项目支出绩效自评表（意识形态工作责任制专项督查）.xlsx
附件2003：州本级项目支出绩效自评表（文产文艺创作活动）.xlsx
附件2004：州本级项目支出绩效自评表（新闻系列职称评审工作）.xlsx
附件2006：州本级项目支出绩效自评表（全州精神文明创建工作）.xlsx
2005：州本级项目支出绩效自评表（州委理论学习中心组学习）.xlsx
附件2007：州本级项目支出绩效自评表（建党100周年集中采访活动）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（2020年央视形象宣传片经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（2021年《我和我的家乡》首映式—《黔货出山风行天下》直播带货）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（2021年深圳文博会）(1).xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（2021年外出招商）11万元.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（2021年文化产业高质量发展培训班）(1).xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（2021年外出招商）12万元.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（2021年文化产业品牌提升系列推广展示活动）.xlsx
附件5：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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