目录
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
一、贵州省黔南民族师范学院附属中学概况
（一）主要职能
1. 我单位基本性质是财政全额拨款的事业单位；实施初中学历教育，促进基础教育发展；上级主管部门为黔南民族师范学院及黔南州教育局；为黔南民族师范学院教学实习及相关社会服务；
2、内设办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科、财务处、信息科研处七个机构；事业编制94人，每年州教育局拨义务教育阶段生均公用经费用于办公支出，无其他经营等收入；执行事业单位的会计核算制度；预算管理级次为二级独立预算单位；
3、截止2021年12月31日纳入一般公共预算财政补助开支人数共计134人，其中在职人员79人，退休人员56人。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我单位内设 7个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南民族师范学院附属中学为独立部门决算单位。
二、贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度部门决算情况说明（一）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度收支决算总计2679.61万元，与2020年相比，增加562万元，增长20.97%。变动的主要原因是：2021年新增教师人员经费增加，退休人员一次性生活费、拨入义务教育薄弱环节与能力提升补助金160万元，义务教育学校校舍安全保障长效机制资金300万元等导致决算收支增加。
（二）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度收入决算情况说明
本年收入合计2529.3万元，其中：财政拨款收入2323.7万元，占91.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入205.6万元，占8.13%。
（三）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度支出决算情况说明
本年支出合计2442.85万元，其中：基本支出2123.73万元，占86.94%；项目支出319.12万元，占13.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度财政拨款收入决算总计2323.7万元。与2020年相比，增加408.79万元，增长17.59%。变动的主要原因是：2021年新增教师人员经费增加，退休人员一次性生活费、拨入义务教育薄弱环节与能力提升补助金160万元，义务教育学校校舍安全保障长效机制资金300万元等导致决算收支增加。（五）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2299.51万元，占本年支出合计的98.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加537.4万元，增长23.37%。变动的主要原因是：2021年新增教师人员经费增加，退休人员一次性生活费、拨入义务教育薄弱环节与能力提升补助金160万元，义务教育学校校舍安全保障长效机制资金300万元等导致决算收支增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：小学教育（2050202）支出17.08万元，占0.74%；初中教育（2050203）支出1343.79万元，占58.44 %；其他普通教育支出（2050299）支出292.9万元，占12.74%；其他教育费附加安排的支出（2050999）支出36.67万元，占1.59%；其他教育支出（2059999）支出319.12万元，占13.88%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出100.21万元，占4.36%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.23万元，占1.31%；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出4.43万元，占0.19%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出2.02万元，占0.09%；事业单位医疗（2101102）支出41.11万元，占1.79%；住房公积金（2210201）支出111.96万元，占4.87%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,178.91万元，支出决算为2299.51万元，完成当年预算的195.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增教师人员经费增加，退休人员一次性生活费、拨入义务教育薄弱环节与能力提升补助金160万元，义务教育学校校舍安全保障长效机制资金300万元等导致决算收支增加。其中：
（1）教育支出当年预算为916.76万元，支出决算为2,009.56万元，完成当年预算的219.20%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年新增教师人员经费增加，退休人员一次性生活费、拨入义务教育薄弱环节与能力提升补助金160万元，义务教育学校校舍安全保障长效机制资金300万元等导致决算收支增加。
（2）社会保障和就业支出当年预算为 107.64万元，支出决算为136.89万元，完成当年预算的127.17%。决算数大于预算数的主要原因是：追拨退休人员一次性生活费。
（3）卫生健康支出当年预算为41.11万元，支出决算为41.11万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（4）住房保障支出当年预算为113.40万元，支出决算为111.96万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年退休2人。
（六）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1980.39万元，其中：人员经费1634.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费345.51万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.53万元，比上年增加0.24万元，增长18.72%，增加原因是：校际间交流增加导致运行费增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.53万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加0.24万元，增长18.72%，增加原因是：校际间交流增加导致运行费增多；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南民族师范学院附属中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。比上年减少0万元，降低0%；开支内容包括：我单位无此项支出。
（2）公务用车购置及运行维护费1.53万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.53万元。主要用于：校际间交流增加导致运行费增多等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费0万元。其中，国内公务接待支出0万元，比上年减少0万元，降低0%；主要是：我单位无此项支出。贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，我单位无此项支出。（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南民族师范学院附属中学2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，我单位无此项支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南民族师范学院附属中学机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，降低0%，变动的主要原因是：我单位无此项支出。
2、政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额14.31万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：学校办公用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2021年度无项目，故未对项目做绩效自评（详见绩效自评表）。
（四）名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
附件：1.部门整体支出绩效自评表.xlsx
4.黔南师院附中2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
贵州省黔南民族师范学院附属中学
2022年7月20日
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