贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州城乡规划设计研究院概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州城乡规划设计研究院概况

（一）主要职能

开展国土空间规划，详细规划,专项规划，土地项目整理规划等自然资源领域规划，以及其他相关专业规划设计;开展市县国土空间规划，乡镇国土空间规划编制;开展控制性详细规划，修建性详细规划，村庄规划编制;开展交通，市政，消防，公共设施，风景名胜区，旅游等专项规划;开展城市设计，传统村落保护与发展规划，历史文化名镇保护规划等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）无内设科室，从预算单位构成看，贵州省黔南州城乡规划设计研究院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度收支决算总计298.47万元，与2020年相比，增加47.48万元，增长18.92%。变动的主要原因：一是2020年3位新进人员在12月才办理完进编手续，已过2021年预算编制时间，经费在2021年才进行追加；二是在职人员职务晋升追加人员经费预算；三是2020年在职人员奖励性绩效7.58万元因考核结果未出，结转到2021年才发放。

（二）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度收入决算情况说明

本年收入合计290.89万元，其中：财政拨款收入290.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度支出决算情况说明

本年支出合计298.47万元，其中：基本支出298.47万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度财政拨款收入决算总计298.47万元。与2020年相比，增加47.48万元，增长18.92%。变动的主要原因：一是2020年3位新进人员在12月才办理完进编手续，已过2021年预算编制时间，经费在2021年才进行追加；二是在职人员职务晋升追加人员经费预算。

（五）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出298.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.06万元，增长22.62%。变动的主要原因：一是2020年3位新进人员在12月才办理完进编手续，已过2021年预算编制时间，经费在2021年才进行追加；二是在职人员职务晋升追加人员经费预算；三是2020年在职人员奖励性绩效7.58万元因考核结果未出，结转到2021年才发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）支出20.60万元，占比6.90%；210科目（类）支出7.86万元，占比2.63%；212科目（类）支出244.26万元，占比81.84%；213科目（类）支出2.32万元，占比0.78%，221科目（类）支出23.42万元，占比7.85%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为290.89万元，支出决算为298.47万元，完成当年预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是： 2020年在职人员奖励性绩效7.58万元因考核结果未出，结转到2021年才发放。其中：

（1）212科目（类）21202科目（款）2120201科目（项）。当年预算为236.67万元，支出决算为244.26万元，完成当年预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因是： 2020年在职人员奖励性绩效7.58万元因考核结果未出，结转到2021年才发放。

（六）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出298.47万元，其中：人员经费285.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费12.50万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度无“三公”经费一般公共预算及支出。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年无政府性基金收入。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年无国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南州城乡规划设计研究院机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，降低0.00%。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评（详见附件《贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年部门整体支出绩效自评表》。我单位2021年度无项目，故未对项目做绩效自评。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）212（类）21202（款）2120201（项）：指城乡社区规划与管理支出。

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年部门整体支出绩效自评表.xlsx

贵州省黔南州城乡规划设计研究院2021年度部门决算公开报表.xls

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）(城乡规划院).xlsx