目录
一、贵州省中共黔南州委老干部局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔南州委老干部局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委老干部局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
贵州省中共黔南州委老干部局概况
（一）主要职能
1.负责文秘、会务、机要、保密、 档案、党风廉政、督办工作；负责财务、行政事务、后勤服务、接待工作；负责干部人事、本局离退休干部管理服务工作；负责社会治安综合治理工作；负责情况综合、信息和宣传工作；负责草拟年度工作计划、工作总结；负责目标考核工作，承办局领导交办的其它工作。负责督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；负责办理离休干部的各种证件及承办州直单位及部分县（市）退休证的颁证工作；负责办理年满70周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其它工作。承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作；承办局领导交办的其它工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设3个科室。从预算单位构成看，贵州省黔南州中共黔南州委离退休干部工作局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省中共黔南州委老干部局2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委老干部局2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委老干部局2021年度收支决算总计972.15万元，与2020年相比，增加162.22万元，增长20.03%。变动的主要原因是：(追加春节慰问老干部费用）。
（二）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度收入决算情况说明
本年收入合计849.92万元，其中：财政拨款收入849.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度支出决算情况说明
本年支出合计918.08万元，其中：基本支出625.38万元，占68.12%；项目支出292.70万元，占31.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委老干部局2021年度财政拨款收入决算总计972.15万元。与2020年相比，增加162.22万元，增长20.03%。变动的主要原因是：(追加春节慰问老干部费用）。
（五）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出918.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.13万元，增长33.65%。变动的主要原因是：(追加春节慰问老干部费用及调入人员费用）。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出658.29万元，占71.70%；社会保障和就业支出（类）支出207.48万元，占22.60%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出23.52万元，占2.56%；住房保障支出（类）支出27.91万元，占3.04%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为499.72万元，支出决算为918.03万元，完成当年预算的183.7%。决算数大于预算数的主要原因是：春节用于慰问老同志经费。其中：
一般公共服务支出。当年预算为423.53万元，支出决算为658.29万元，完成当年预算的155.43%。决算数大于预算数的主要原因是：追加春节慰问老干部费用及调入人员费用。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为25.06万元，支出决算为207.48万元，完成当年预算的828%。决算数大于预算数的主要原因是：追加春节慰问老干部费用及调入人员费用。
（3）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为23.44万元，支出决算为23.52万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数主要原因是：2021年基数增加。
（4）住房保障支出。当年预算为27.69万元，支出决算为27.91万元，完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是：调入2人。
（六）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出625.38万元，其中：人员经费585.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费39.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省中共黔南州委老干部局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.82万元，比上年增加0.28万元，增长7.81%，增加原因是：主要用于各类工作活动开展。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：厉行节约，减少开支；公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，占“三公”经费支出总额的94.43%，比上年增加0.13万元，增长3.79%，增加原因是：主要用于各类工作活动开展；公务接待费支出0.21万元，占“三公”经费支出总额的5.57%，比上年增加0.14万元，增长214.67%，增加原因是：主要用于各类活动开展及交流学习。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费3.60万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元。主要用于：开展各类活动、工作交流等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费0.21万元。其中，国内公务接待支出0.21万元，主要是：(具体开支内容）。贵州省中共黔南州委老干部局2021年国内公务接待1批次，29人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委老干部局2021年无政府性基金预算财政拨款。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委老干部局2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省中共黔南州委老干部局机关运行经费支出39.81万元，比2020年增加27.84万元，增长232.35%，变动的主要原因是：主要用于各类活动开展及交流学习。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆5.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要用途是：日常外出工作及活动开展）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计十一个，涉及资金292.70万元（其中，州本级资金292.70万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表（将你单位《部门整体支出绩效自评表》和所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
中共黔南州委老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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