目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学概况
二、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学概况
（一）主要职能
根据黔南委办字（2019）92号《黔南州老年大学职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟订本校教学计划和教学大纲。 2、组织编写、印制老年教育教材，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务；3、承办《黔南老年教育》刊物，加强老年教育理论研究，探索老年教育研讨及老年教育规律；4、拟定实施全州老年教育发展规划，开展工作调研，开展理论研讨，老年教育工作的发展规划、计划并组织实施，负责全州老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；5、开展调查研究，了解和掌握全州老年教育工作情况并向州委、州政府提出解决问题的意见和建议；6、加强老年教育工作者队伍建设，加大老年教育工作人员业务技能和知识更新培训工作；7、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；8、承办州委、州政府和贵州老年大学交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设2个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度收支决算总计250.85万元，与2020年相比，增加56.93万元，增加22.69%。变动的主要原因是：追加教育经费、新进人员1人及晋升工资等费用。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度收入决算情况说明
本年收入合计250.85万元，其中：财政拨款收入235.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.76万元，占0%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度支出决算情况说明
本年支出合计250.85万元，其中：基本支出250.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度财政拨款收入决算总计235.09万元。与2020年相比，增加41.82万元，增长17.51%。变动的主要原因是：追加教育经费、新进人员1人及晋升工资等费用。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度一般公共预算财政拨款支出235.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.17万元，增长17.51%。变动的主要原因是：追加教育经费、新进人员1人及晋升工资等费用。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出支出189.51万元，占 80.61%；社会保障和就业支出支出18.59万元，占7.91%；医疗卫生与计划生育支出支出10.76万元，占4.58%；住房保障支出支出13.91万元，占5.92%。农业水支出：2.32万元，占0.99%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为202.97万元，支出决算为235.09万元，完成当年预算的115.82%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村干部生活补助及晋升工资等。其中：
（1）教育支出（2050499）。当年预算为165.67万元，支出决算为189.51万元，完成当年预算的134.22%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村干部生活补助及晋升工资等。
（2）社会保障和就业支出（2080505）。当年预算为12.63万元，支出决算为18.59万元，完成当年预算的127.34%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。
（3）医疗卫生与计划生育支出（2101101）。当年预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：。
（4）住房保障支出（2210201）。当年预算为13.91万元，支出决算为13.91万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：无。
(5)其他扶贫支出（2130599）。当年预算为0万元，支出决算为2.32万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村干部生活补助。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出235.09万元，其中：人员经费190.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费44.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.75万元，增加100%，增加原因是：交流工作用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0.75万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加0.75万元，降低100%，减少原因是：因疫情影响减少人员出行及集会。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.75万元。其中，国内公务接待支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学2021年国内公务接待9批次，107人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
2021年我单位无政府性基金预算收入支出。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2021年我单位无国有资本经营预算收入支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州老年大学机关运行经费支出44.82万元，比2020年减少27.76万元，减少42.37%，变动的主要原因是：上年教育经费（77.77万元）列入当年机关运行经费。
2、政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。我单位2021年度无项目，故未对项目做绩效自评（详见绩效自评表）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映我单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（十九）医疗卫生健康支出：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
附件4：黔南州老年大学2020年度部门预算绩效自评报告.doc
黔南州老年大学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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