贵州省中共黔南州委办公室2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省中共黔南州委办公室概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省中共黔南州委办公室2021年度部门决算公开报表（见附表1）

三、贵州省中共黔南州委办公室2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省中共黔南州委办公室2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省中共黔南州委办公室2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省中共黔南州委办公室2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省中共黔南州委办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省中共黔南州委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省中共黔南州委办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省中共黔南州委办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南州委办公室概况（参照“三定方案”）

（一）主要职能

1.负责办理州委日常工作事务，确保州委工作正常运转。

2.围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。

3.负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。

4.围绕中央、省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委和州委提供信息服务，负责向中央办公厅、省委办公厅、州委报送信息。承担州委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

5.负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。

6.负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

7.负责州委日常文电处理，州委党内规范性文件前置审核、制定、报备以及党内规范性文件的备案审查等相关工作。

8.负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。

9.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

10.负责全州密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化建设、电子政务内网建设和管理、电子文件管理、应急随行领导服务、机要密码干部管理。

11.负责指导、监督全州党政机关、涉密单位的保密工作，组织开展保密检查和保密宣传教育，依法调查或组织、督促查处泄密案件，承担保密资格（资质）审查和管理。

12.负责指导全州档案行政管理工作。

13.负责指导全州地方志编纂管理工作。

14.协调统筹州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室有关事宜。

15.结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

16.完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设10个科室，下属3个单位，分别是：州委办公室综合服务中心、州保密技术服务中心、州电子政务内网技术服务中心。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算，所属州委办公室单位决算。 

二、贵州省中共黔南州委办公室2021年度部门决算公开报表（见附表1）

三、贵州省中共黔南州委办公室2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委办公室2021年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省中共黔南州委办公室2021年度收支决算总计3,436.26万元，与2020年相比，增加780.39万元，增长29.38%。变动的主要原因是：2021年新增保密技术服务中心建设项目，以及在职人员调离州级，支付单位部分职业年金等。
（二）贵州省中共黔南州委办公室2021年度收入决算情况说明

本年收入合计3,403.49万元，其中：财政拨款收入3,403.49万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省中共黔南州委办公室2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2,004.11万元，其中：基本支出1,927.99万元，占96.20%；项目支出76.12万元，占3.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省中共黔南州委办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委办公室2021年度财政拨款收入决算总计3,436.26万元。与2020年相比，增加780.39万元，增长29.38%。变动的主要原因是：2021年新增保密技术服务中心建设项目，以及在职人员调离州级，支付单位部分职业年金等。

（五）贵州省中共黔南州委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南州委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2,004.11万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少618.99万元，降低23.60%。变动的主要原因是：2020年安排有州保密局技术服务用房工程款和领导干部扶贫资金，2021年无此两项资金安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1677.97万元，占83.73%；科学技术支出6万元，占0.29%；社会保障和就业支出138.82万元，占6.92%；卫生健康支出70.41万元，占3.50%；农林水支出3.96万元，占0.20%；住房保障支出106.95万元，占5.34%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1923.72万元，支出决算为2004.11万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要存在当年追加人员调动预算经费。其中：

（1）2013101行政运行。当年预算为1130.54万元，支出决算为1238.73万元，完成当年预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度由结余资金20.43万元及本年人员增加追加预算经费。

（2）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为510.60万元，支出决算为442.62万元，完成当年预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因是：本年结余结转31.83万元。

（3）2010499  其他发展与改革事务支出。当年预算为0万元，支出决算为1400万元。决算数大于预算数主要原因是：本年度支出州保密技术服务用房工程费用结转至下年。

（4）2060199其他科学技术管理事务支出。当年预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数主要原因是：本年度支出的高层次人才安家费有上年结转余额4万元。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为95.16万元，支出决算为91万元，完成当年预算的95.63%。决算数小于预算数主要原因是：本年度有干部职工退休。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为15.46万元。决算数大于预算数主要原因是：本年度支出主要为退休、调出、去世人员职业年金记时。

（7）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为1.36万元，支出决算为1.31万元，完成当年预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有干部职工由事业转成公务员、人员调出等。

（8）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）2080801死亡抚恤。当年预算为0万元，支出决算为29.15万元，决算数大于预算数主要原因是：当年追加死亡抚恤支出。

（10）2101101行政单位医疗。当年预算为26.49万元，支出决算为26.49万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）2101102事业单位医疗。当年预算为12.17万元，支出决算为10.61万元，完成当年预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员调出、退休等情况。

（12）2101103公务员医疗补助。当年预算为33.31万元，支出决算为33.31万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（13）210 1199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为1万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数主要原因是：科目调整，经费未使用。

（14）2130599其他扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为3.96万元。决算数大于预算数主要原因是：本年度支出为扶贫工作人员生活补助经费。

（15）2210201住房公积金。当年预算为111.19万元，支出决算为106.95万元。决算数大于预算数主要原因是：本年度人员调出、退休等经费减少。

（六）贵州省中共黔南州委办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,927.99万元，其中：人员经费1,496.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费431.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省中共黔南州委办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算37.05万元，比上年减少3.10万元，降低7.72%，减少原因是：本年领导外出调研减少，派出车辆减少，导致公务用车运行维护费降低。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本年无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出35.94万元，占“三公”经费支出总额的97.01%，比上年减少3.31万元，降低8.42%，减少原因是：本年领导外出调研减少，派出车辆减少，导致公务用车运行维护费降低；公务接待费支出1.11万元，占“三公”经费支出总额的2.99%，比上年增加0.21万元，增长22.89%，增加原因是：2021年机要科增加接待相关机要部分增加。具体情况如下：本年无该项支出

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：。

（2）公务用车购置及运行维护费35.94万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费35.94万元。主要用于：公务用车使用过程中的燃料费、维修费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费1.11万元。其中，国内公务接待支出1.11万元，主要是：开支各类公务接待就餐、住宿等费用。贵州省中共黔南州委办公室2021年国内公务接待15批次，116人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委办公室2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委办公室2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省中共黔南州委办公室机关运行经费支出431.27万元，比2020年减少256.68万元，降低37.31%，变动的主要原因是：本年度我办厉行节约，同时人员调出、退休等情况减少经费的支出。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额11.36万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆12.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。一是严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。二是负责州委领导讲话、文稿的起草，参与州委、州委办公室重要文稿的起草；负责书记办公会和常委会干部人事议题的纪要起草和会务服务；负责州委领导的文件管理、公文办理及数据库的管理、维护、更新；负责州委领导到基层调研的安排和服务工作；负责州委领导参加的重要活动及州委重要会议的新闻报道把关工作；负责州委领导批示件、专题会议和交办事项的督查督办；参与州委召开的有关会议的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。围绕省委、州委的总体工作部署，综合工作情况，开展调查研究。三是州委和州委办公室各类文书（含机要通讯，中央和省委重要文件）的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁；负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理；负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送等。四是州委办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作；人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作；负责办公室机构编制管理；干部选调、选拔、任免的考察考核，公务员招录、工资调整，年度考核、人事档案收集管理等。五是负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复事项的办理；负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理；加强州委、州委办公室门户网站建设，业务应用系统标准规范；负责省委、省委办公厅和州委、州委办公室门户网站的信息上报上载；做好计算机网络安全和保密工作，电、磁、光介质的登记建档、保密检查和统一销毁工作，协调服务全州党委系统电子政务工作等。六是负责州委总值班、应急值班重大紧急信息接处和报送工作；负责网络舆情整合收集、研判及跟踪办理工作等。七是负责办公室内部财务管理，做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作；负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督；负责办公用品的采购、保管、发放；负责州委办公室内部固定资产管理；确保正常经费的运转等。其中2021年可公开项目共计17个，涉及资金1811.50万元（其中，州本级资金332.00万元，上级资金1479.50万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表2-1、附表2-2、附表2-3。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）2013101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）2013199其他党委办公厅（室）及相关事务支出：反映项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十八）2020999其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十九）2060199其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（二十）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（二十二）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十三）2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）2130599其他扶贫支出：指反映项目以外其他用于扶贫方面支出。

（二十九）2210201住房保障改革住房公积金支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房公积金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%）。

附件1：贵州省中共黔南州委办公室2021年度部门决算公开报表.xls

附件2-1：贵州省中共黔南州委办公室2021年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件2-2：.贵州省中共黔南州委办公室2021年度州本级项目支出绩效自评表.xlsx

附件2-3：.贵州省中共黔南州委办公室2021年度上级项目支出绩效自评表.xlsx

附件3：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls