目 录
一、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室概况
（一） 主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室
（一）主要职能
因涉密不宜公开
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设4个科室：综合科、业务科、监督检查科（州委编委督查室）、事业单位登记管理科（黔南州事业单位登记管理局），下属1个事业单位：黔南州委编办综合服务中心。从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位黔南州委编办综合服务中心决算(未独立核算）。
二、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度部门决算情况说明（一）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度收入支出决算总体情况说明贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度收支决算总计360.14万元，与2020年相比，增加50.47万元，增长16.30%。变动的主要原因是：2021年度新进人员5人，人员经费增加。（二）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度收入决算情况说明
本年收入合计359.66万元，其中：财政拨款收入343.66万元，占95.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入16.00万元，占4.45%。
（三）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度支出决算情况说明
本年支出合计359.66万元，其中：基本支出312.66万元，占86.93%；项目支出47.00万元，占13.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收入决算总计344.14万元。与2020年相比，增加42.79万元，增长14.20%。变动的主要原因是：2021年度新进人员5人，人员经费增加。
（五）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出343.66万元，占本年支出合计的95.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.79万元，增长14.22%。变动的主要原因是：2021年度新进人员5人，人员经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（201）一般公共服务支出（类）：284.45万元，占 82.77%；（208）社会保障和就业支出（类）:20.69万元，占6.02%；（210）卫生健康支出（类）:12.95万元，占3.77%；（213）农林水支出（类）:2.2万元，占0.64%；（221）住房保障支出（类）23.37万元，占6.80%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为305.96万元，支出决算为343.66万元，完成当年预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新进人员5人，公务员2人、事业人员3人，人员经费增加。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅(室)及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）2010301。当年预算为199.92万元，支出决算为236.07万元，完成当年预算的118.08%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新进人员5人，人员经费增加。
（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅(室)及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目（项）2010399。当年预算为53.10万元，支出决算为48.38万元，完成当年预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约,减少公用经费开支。
（3）社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)2080505。当年预算为18.58万元，支出决算为20.02万元，完成当年预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新进人员5人，机关事业单位基本养老保险费用增加。
（4）社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助（项）2082701。当年预算为0.24万元，支出决算为0.27万元，完成当年预算的112.25%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新进事业人员3人，失业保险基金的补助费用增加。
（5）社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2082702。当年预算数为0.37万元，支出决算数为0.40万元，完成当年预算的108.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新进人员5人，工伤保险基金的补助费用增加。
（6）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）2101101。当年预算数为5.30万元，支出决算数为5.9万元，完成当年预算的111.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新进公务员2人，行政单位医疗费用增加。
（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗科目（项）2101102。当年预算数为2.25万元，支出决算数为2.25万元，完成当年预算数的100%。
（8）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。当年预算数为4.58万元，支出决算数为4.80万元，完成当年预算数的104.80%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新进公务员2人，公务员医疗补助经费增加。
（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金（项）2210201。当年预算数为21.62万元，支出决算数为23.37万元，完成当年预算数的108.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度新进人员5人，住房公积金费用增加。
(10)农林水支出科目（类）扶贫科目（款）其他扶贫支出（项）2130599。当年预算数为0,支出决算数为2.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度抽派驻村人员，其他扶贫费用增加。
（六）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出312.66万元，其中：人员经费289.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、社会保险、公积金等；公用经费23.36万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。
（七）贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.32万元，比上年增加0.14万元，增长73.03%，增加原因是：由于2021年度新增加经济开发区管理体制改革以及“两项”改革即经济发达镇行政管理体制改革和乡镇（街道）整合审批服务执法力量改革工作，县（市）汇报对接工作次数增加，接待人次、公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，；公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.14万元，增长73.03%，增加原因是：由于2021年度新增加经济开发区管理体制改革以及“两项”改革即经济发达镇行政管理体制改革和乡镇（街道）整合审批服务执法力量改革工作，县（市）汇报对接工作次数增加，接待人次、公务接待费用增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.32万元。其中，国内公务接待支出0.32万元，主要是：日常公务接待就餐、2021年度经济开发区管理体制改革以及“两项”改革即经济发达镇行政管理体制改革和乡镇（街道）整合审批服务执法力量改革工作公务接待就餐。贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年国内公务接待13批次，54人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室机关运行经费支出23.36万元，比2020年减少22.10万元，降低48.61%，变动的主要原因是：厉行节约，减少日常公用经费支出。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆0.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计3个，涉及资金31万元（其中，州本级资金31万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映贵州省中共黔南州委机构编制委员会办公室行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。
（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位工伤保险基金缴费经费。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政部门集中安排的事业单位失业保险基金缴费经费。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。
（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。
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