目录
一、贵州省黔南州民政局（汇总）概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州民政局（汇总）概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟定全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施监督检查。
（2）承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察责任。
（3）牵头拟定全州社会救助规划、政策和标准、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着、流浪。乞讨人员救助工作；指导全州城乡低收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作.
（4）负责全州城乡基层群众自治建设和社区建设工作。是的社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（5）负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织，指导全州行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名、规范地名标志的设置和管理。
（6）负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作，组织、指导、社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（7）负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（8）统筹推进、督查指导、监督管理权责养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全州老年人福利和特困老年人救助工作。
（9）落实残疾人权益保护政策，统筹推进全州残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（10）落实促慈善事业发展政策，指导全州社会捐助工作。
（11）会同有关部门拟定全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（12）负责州级民政事业经费管理；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。
（13）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力、推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作、依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。
（14）完成州委、州政府及省民政厅交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 5个科室，综合科、社会福利科、社会事务科（区划地名办）、基层政权和社区建设科、社会组织登记管理科；下属4个单位，州社会事务发展服务中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南州民政局部门决算包括：本级决算，和所属州社会福利院、州精神病医院、州救助管理站决算。
二、贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度收支决算总计11,708.72万元，与2020年相比，增加1,563.94万元，增长142.89%。变动的主要原因是：2021年我单位有人员变动及2021年调整职工工资，上年结转黔南州老年养护楼项目、福利彩票公益金实施项目资金本年度安排支出，收到上级补助福利彩票公益金项目经费，州精神病医院由于整体搬迁增拨经费。
（二）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度收入决算情况说明
本年收入合计6,844.54万元，其中：财政拨款收入6,712.47万元，占390.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入26.64万元，占2.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入105.43万元，占7.98%。
（三）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度支出决算情况说明
本年支出合计6,910.13万元，其中：基本支出3,676.1万元，占273.8%；项目支出3,234.04万元，占126.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度财政拨款收入决算总计11,508.42万元。与2020年相比，增加1,716.83万元，增长234.05%。变动的主要原因是：2021年我单位有人员变动及2021年调整职工工资，上年结转黔南州老年养护楼项目、福利彩票公益金实施项目资金本年度安排支出，收到上级补助福利彩票公益金项目经费，州精神病医院由于整体搬迁增拨经费。
（五）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出5,500.38万元，占本年支出合计的327.73%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,088.81万元，增长201.47%。变动的主要原因是：2021年使用上年结转资金支付黔南州老年养护院项目建设费，2021年我单位有人员变动及2021年调整职工工资，州精神病医院整体搬迁增拨经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999科目（类）其他一般公共服务支出28.4万元，占0.52%；2080201科目（类）行政运行支出735.31万元，占13.37%；2080299科目（类）其他民政管理事务支出13.1万元，占0.24%；2080505科目（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出134.3万元，占2.44%；2080506科目（类）机关事业单位职业年金缴费支出34.87万元，占0.63%；2080801科目（类）死亡抚恤支出23.3万元，占0.42%；2081005科目（类）社会福利事业单位支出240.41万元，占4.37%；2081006科目（类）养老服务支出1761.32万元，占32.02%；2081099科目（类）其他社会福利支出25.58万元，占0.46%；2082002科目（类）流浪乞讨人员救助支出493.6万元，占8.97%；2082701科目（类）财政对失业保险基金的补助支出3.8万元，占0.07%；2082702科目（类）财政对工伤保险基金的补助支出2.7万元，占0.05%；2089999科目（类）其他社会保障和就业支出188.33万元，占3.42%；2100205科目（类）精神病医院支出1565.5万元，占28.47%；2101101科目（类）行政单位医疗支出17.55万元，占0.32%；2101102科目（类）事业单位医疗支出37.61万元，占0.68%；2101103科目（类）公务员医疗补助支出30.49万元，占0.55%；2130599科目（类）其他扶贫支出5.84万元，占0.11%；2210201科目（类）住房公积金支出158.35万元，占2.89%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3688.47万元，支出决算为5500.38万元，完成当年预算的149.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年使用上年结转资金支付黔南州老年养护院项目建设费，2021年我单位有人员变动及2021年调整职工工资，州精神病医院整体搬迁增拨经费。
其中：
（1）2080201科目（类）行政运行。当年预算为734.53万元，支出决算为735.31万元，完成当年预算的100.11%。决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：使用上年结转资金用于单位日常运行。
（2）2080299科目（类）其他民政管理事务支出。当年预算为13万元，支出决算为13.10万元，完成当年预算的100.77%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金用于日常管理费。
（3）2080505科目（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为133.72万元，支出决算为134.3万元，完成当年预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是：州救助管理站2021年增加2名工作人员。
（4）2080506科目（类）机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成当年预算的100%。
（5）2080801科目（类）死亡抚恤。当年预算为23.30万元，支出决算为23.30万元，完成当年预算的100%。
（6）2081005科目（类）社会福利事业单位。当年预算为209.15万元，支出决算为240.41万元。完成当年预算的114.95%。决算数大于预算数的主要原因是：州社会福利院收到社会养老生活费用于在院养老的老人生活开销。
（7）2081006科目（类）养老服务。当年预算为0万元，支出决算为1761.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付黔南州老年养护院项目建设工程款。
（8）2082701科目（类）财政对失业保险基金的补助。当年预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成当年预算的100%。
（9）2082702科目（类）财政对工伤保险基金的补助。当年预算为1.55万元，支出决算为1.57万元，完成当年预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是：州救助管理站2021年增加2名工作人员。
（10）2089999科目（类）其他社会保障和就业支出。当年预算为179.04万元，支出决算为200.4万元，完成当年预算的111.93%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转困难群众救助补助资金。
（11）2101101科目（类）行政单位医疗。当年预算为17.31万元，支出决算为17.55万元，完成当年预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是：州救助管理站2021年增加2名工作人员。
（12）2101102科目（类）事业单位医疗。当年预算为14.7万元，支出决算为14.7万元，完成当年预算的100%。
（13）2101103科目（类）公务员医疗补助。当年预算为30.31万元，支出决算为30.49万元，完成当年预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因是：州救助管理站2021年增加2名工作人员。
（14）2130599科目（类）其他扶贫支出。当年预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成当年预算的100%。
（15）2210201科目（类）住房公积金。当年预算为92.8万元，支出决算为93.7万元，完成当年预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因是：州救助管理站2021年增加2名工作人员。
（16）2081099科目（类）其他社会福利支出。当年预算为0万元，支出决算为25.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：州社会福利院使用上年结转工作经费支付消防维保、购买儿童护理第三方服务费。
（17）2082002流浪乞讨人员救助支出当年预算为319.09万元，支出决算为493.60万元，完成当年预算的147.34%。决算数大于预算数的主要原因是：州救助管理站增加了流浪乞讨救助业务工作经费。
（18）2100205科目（类）精神病医院当年预算为672.33万元，支出决算为1559.99万元。完成当年预算的232%。决算数大于预算数的主要原因是：1．州精神病医院整体搬迁，增拨经费；2．州精神病医院2021年有人员变动经费；3．州精神病医院弥补单位公用不足，增拨经费。
（六）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,579.91万元，其中：人员经费2,538.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费等；公用经费1,041.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（七）贵州省黔南州民政局（汇总）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算52.27万元，比上年增加26.43万元，增长315.38%，增加原因是：2021年州民政局因工作需要购置一辆公务车，州救助管理站公务车运行维护费以及公务接待费有所增加，州精神病医院5月底整体搬迁后因离城较远，公用运行护费增加，以及为了加强与各县沟通，接待量增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出48.3万元，占“三公”经费支出总额的376.76%，比上年增加25.38万元，增长347.36%，增加原因是：2021年州民政局因工作需要购置一辆公务车，州救助管理站公务车运行维护费有所增加，州精神病医院5月底整体搬迁后因离城较远，公用运行护费增加；公务接待费支出3.97万元，占“三公”经费支出总额的23.24%，比上年增加1.04万元，增长226.68%，增加原因是：州救助管理站公务接待费有所增加，州精神病医院为了加强与各县沟通，接待量增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州民政局（汇总）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费48.3万元,其中，公务用车购置17.98万元，公务用车运行维护费30.32万元。主要用于：2021年州民政局因工作需要购置一辆公务车，公务用车加油费、过路费、保险费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。
（3）公务接待费3.97万元。其中，国内公务接待支出3.97万元，主要是：上级到单位指导工作及各县市来交流工作进行公务接待。贵州省黔南州民政局（汇总）2021年国内公务接待108批次，614人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局（汇总）2021年政府性基金预算财政拨款本年收入3,024万元，本年支出1,309.48万元。具体支出情况如下：
2296002科目（类）用于社会福利的彩票公益金支出，主要是用于：都匀市文峰街道幸福社区老年人日间照料中心项目费用、都匀市广惠社区居家养老服务站项目费用、都匀市文化社区居家养老服务站项目费、龙里县城区老年人日间照料中心项目费、罗甸县兴阳家园和玉都家园益童乐园提质改造项目费、瓮安县雍阳街道映山红社区儿童福利项目费、都匀市小围寨城南安置点儿童福利项目费、都匀市文沙包堡班庄安置点儿童福利项目费、都匀市沙包堡金恒星安置点儿童福利项目费、都匀市墨冲安置点儿童福利项目费、贵定县昌明镇谷凌村公益性公墓建设项目费、惠水县利民社区儿童之家项目费、长顺县和平社区老年人日间照料中心项目费、福泉市马场坪乐岗五新社区老年人日间照料中心项目费、惠水县濛江街道老年人日间照料中心项目费、福泉市金山街道藜峨社区老年人日间照料中心项目费、长顺县朝顺社区老年人日间照料中心项目费、贵定县金南街道城南社区老年人日间照料中心项目费、都匀市小围寨社工和志愿者项目费、荔波县玉平街道儿童福利项目费，州精神病医院用于购买精神病机构的康复设备56.94万元，以及州社会福利院用于提质改造工程款、发放大学生孤儿助学金。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局（汇总）2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南州民政局（汇总）机关运行经费支出320.35万元，比2020年增加18.74万元，增长14.65%，变动的主要原因是：2021年州民政局因工作需要购置一辆公务车。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额40.29万元，其中：政府采购货物支出40.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：接送福利院儿童就医和就学）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年共有16个项目，涉及资金3455万元（其中，州本级资金58.39万元，上级资金3396.61万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）2080201科目（类）行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2080299科目指其他民政管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。
2080505科目指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506科目指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801科目指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。
2081006科目指养老服务，反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
2082701科目指财政对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出。
2082702科目指财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。
2089999科目指其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2101101科目指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101102科目指事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103科目指公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2130599科目指其他扶贫，反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2210201科目指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2296002科目指用于社会福利的彩票公益金支出，反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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