贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）概况

（一）主要职能  

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、规章、发展规划、政策;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。承担人力资源和社会保障行政执法和行政审批工作。

2.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策;落实职业资格制度相关政策，承担职业资格鉴定工作；实施城乡劳动者的职业培训;承担引导和鼓励高校毕业生等群体就业创业工作;承担高技能人才、农村实用人才的培养和激励工作。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促  进人力资源合理流动、有效配置。

3.指导、监督、实施全州机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险及补充养老保险工作;指导和监督被征地农民社会保障工作；承担劳动能力鉴定工作。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;组织编制全州社会保险基金预决算草案。

4.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;组织实施事业单位新增人员招聘工作；负责事业单位工作人员的调配、公开遴选和特殊人员安置工作；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和管理工作;承担组织享受政府特殊津贴专家的推荐、选拔和管理工作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来黔南工作政策。

5.贯彻执行国家、省关于机关企事业单位人员工资、福利和退休政策；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的相关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

6.贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制;统筹实施劳动争议、人事仲裁制度;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件；参与劳动模范评定工作。

7.会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

9.会同有关部门组织落实国家荣誉制度，承担政府表彰奖励和评比达标表彰工作。

10.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进本部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

11.完成州委、州政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

  本单位内设8个科室:办公室（机关党委办公室）、综合业务科（政策法规科）、就业促进科、事业单位人事管理科、社会保险科、人才调配科、劳动关系科、工资福利和资金基金监督科，下属 6个单位:黔南州社会保险事业局、黔南州就业局、黔南州人才服务中心、黔南州劳动人事争议仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州劳动监察支队。

从预算单位构成看，贵州省黔南州人力资源和社会保障局(本级)部门决算包括：本级决算、黔南州社会保险事业局、黔南州就业局、黔南州人才服务中心（原黔南州考试中心）、黔南州劳动人事争议仲裁院、黔南州信息管理中心、黔南州劳动监察支队7个核算单位。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度收支决算总计4,927.41万元，与2020年相比，减少3,267.72万元，降低39.87%。变动的主要原因是：一是基本支出日常公用经费压缩，二是省级政策性配套资金不列入本级预算。三是2020年州财政局根据职业年金清算要求，拨入我单位下属事业单位黔南州社会保险事业局黔南州全额拨款单位已退休人员职业年金应记实部分及非全额拨款单位参保人员职业年金个人账户应记利息3158.61万元，而2021年不再拨入。

（二）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计4,584.80万元，其中：财政拨款收入4,584.80万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计4,781.78万元，其中：基本支出2,315.17万元，占48.42%；项目支出2,466.61万元，占51.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度财政拨款收入决算总计4,927.41万元。与2020年相比，减少3,267.72万元，降低39.87%。变动的主要原因是：一是基本支出日常公用经费压缩；二是2020年州财政局根据职业年金清算要求，拨入我单位下属事业单位黔南州社会保险事业局黔南州全额拨款单位已退休人员职业年金应记实部分及非全额拨款单位参保人员职业年金个人账户应记利息3158.61万元，而2021年不再拨入。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出4,781.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,070.42万元，降低39.10%。变动的主要原因是：一是基本支出日常公用经费压缩；二是2020年州财政局根据职业年金清算要求，拨入我单位下属事业单位黔南州社会保险事业局黔南州全额拨款单位已退休人员职业年金应记实部分及非全额拨款单位参保人员职业年金个人账户应记利息3158.61万元，而2021年不再拨入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务支出10.05万元，占0.21%；205教育支出6.5万元，占0.13%；208社会保障和就业支出4498.69万元，占94.08%；210卫生健康支出104.82万元，占2.2%；213农林水支出19.86万元，占0.42%；221住房保障支出141.85万元，占2.96%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4927.41万元，支出决算为4781.78万元，完成当年预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是：一是技工学校资金申请率比预期值低，实际拨款数减少；二是考试经费等使用了上年结余，导致本年度资金结余。其中：

（1）2013250当年预算为5.04万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：下属事业单位列入工资统发系统，不再单独发放绩效奖。

（2）2050303技校教育当年预算为91.04万元，支出决算为5.2万元，完成当年预算的5.7%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年申请技校教育资金数据不准确，导致结存金额过大，2021年学校符合资金申请条件比预计值少。

（3）2050999其他教育附加安排的支出当年预算数为7.56万元，支出决算数为1.3万元，决算数小于预算数的主要原因是：2020年申请技校教育资金数据不准确，导致结存金额过大，2021年学校符合资金申请条件比预计值少。

（4）2080199其他人力资源和社会保障事务行政运行当年预算为696.69万元，支出决算为648.2万元，完成当年预算的93.04%，决算数小于预算数的主要原因是：使用2020年结余资金208.54万元

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,315.17万元，其中：人员经费2,072.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费等等；公用经费242.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.51万元，比上年增加6.19万元，增长35.77%，增加原因是：公务用车运行维护费和公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：因为疫情影响，没有安排出国出境；公务用车购置及运行维护费支出20.33万元，占“三公”经费支出总额的86.46%，比上年增加4.78万元，增长30.72%，增加原因是：我单位公务车使用年限较长，大多在15年以上，维修维护费逐年增长；公务接待费支出3.18万元，占“三公”经费支出总额的13.54%，比上年增加1.42万元，增长80.21%，增加原因是：2020年应为疫情原因公务接待较少，2021年逐步恢复生产和工作，公务接待有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费20.33万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费20.33万元。主要用于：车辆保险费缴纳、燃油费、过路费及车辆维修费用等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费3.18万元。其中，国内公务接待支出3.18万元，主要是：广州对口帮扶来黔接待，省厅检查工作接待，县市人社部门汇报工作接待等就餐支出。贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年国内公务接待64批次，320人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

  贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。具体支出情况如下：

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

  2021年贵州省黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）机关运行经费支出242.58万元，比2020年减少7.79万元，降低3.11%，变动的主要原因是：经费压缩，公用经费减少。

2.政府采购支出情况。

  2021年我单位政府采购支出总额57.98万元，其中：政府采购货物支出57.89万元；授予中小企业合同金额57.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.89万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日，我单位共有车辆6.00辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计12个，涉及资金2457.17万元（其中，州本级资金975.17万元，上级资金1482万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）201一般公共服务支出 20110人力资源事务 2011050事业运行2011099其他人力资源事务支出：

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；

20110人力资源事务：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面支出。

2011050事业运行：反映事业单位的基本支出。

2011099其他人力资源事务支出：反映人力资源事务支出。

（十七）205教育支出20503职业教育2050303技校教育20509教育费附加安排的支出2050999其他教育费附加安排的支出：

205教育支出：反映政府教育事务支出。

20503职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

2050303技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20509教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

2050999其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

（十八）208社会保障和就业支出20801人力资源和社会保障管理事务2080101行政运行2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出、20805行政事业单位养老支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出、20807就业补助2080799其他就业补助、20808抚恤2080801死亡抚恤、20827财政对其他社会保险基金的补助2082701财政对失业保险基金的补助2082702财政对工伤保险基金的补助、20899其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出：

208社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。

20801人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

2080101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

20805行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20807就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

2080799其他就业补助：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20808抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20827财政对其他社会保险基金的补助：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

20899其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2089901其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）210卫生健康支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗2101102事业单位医疗2101103公务员医疗2101199其他行政事业单位医疗支出：

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）213农林水支出21305扶贫2130599其他扶贫支出21308普惠金融发展支出2130899其他普惠金融发展支出：

213农林水支出：反映农林水事务支出。

21305扶贫：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

2130599其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫以外的支出。

21308普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

2130899其他普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于除上述方式以外的普惠金融发展的支出。

（二十一）221住房保障支出2210102住房改革支出2210101住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

部门整体支出绩效自评表.xlsx

黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2021年度部门决算公开报表.xls

项目绩效自评表.xlsx

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx