贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会概况
（一）主要职能
1、依据《中华全国工商业联合会章程》，贯彻执行贵州省工商联执委会、常委会决议；
2、发挥参政议政作用，参与本州经济、社会重要决策的政治协商和民主监督；对本州有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；
3、负责黔南州商会具体工作；加强与政府部门即有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展；
4、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作；团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献；
5、组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；
6、依照法律和《中华全国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；
7、做好与省外、州外，以及香港、澳门特别行政区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展；
8、组织引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设；
9、办好会办服务事业；为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷；
10、承办州委、州政府和贵州省工商业联合会交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设2个科室，下属1个单位，分别是：办公室、会员部，黔南州非公有制经济服务中心。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度收支决算总计399.74万元，与2020年相比，增加78.86万元，增长24.58%。变动的主要原因是：一是2021年追加换届工作经费30.6万元；二是2021年度新增2名退休人员一次性补贴17.24万元；三是新增2名退休人员、1名调出省外人员职业年金缴费12.4万元；四是追加2020年度目标考核清算奖金22.07万元；五是追加驻村人员生活补助、驻村工作经费等。
（二）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度收入决算情况说明
本年收入合计391.15万元，其中：财政拨款收入391.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度支出决算情况说明
本年支出合计372.97万元，其中：基本支出338.68万元，占90.80%；项目支出34.30万元，占9.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度财政拨款收入决算总计399.74万元。与2020年相比，增加78.86万元，增长24.58%。变动的主要原因是：一是2021年追加换届工作经费30.6万元；二是2021年度新增2名退休人员一次性补贴17.24万元；三是新增2名退休人员、1名调出省外人员职业年金缴费12.4万元；四是追加2020年度目标考核清算奖金22.07万元；五是追加驻村人员生活补助、驻村工作经费等。
（五）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出372.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.68万元，增长19.43%。变动的主要原因是：一是2021年追加换届工作经费支出3.85万元；二是2021年度新增2名退休人员一次性补贴17.24万元；三是新增2名退休人员、1名调出省外人员职业年金缴费12.4万元；四是追加2020年度目标考核清算奖金22.07万元；五是追加驻村人员生活补助、驻村工作经费等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012801行政运行支出255.03万元,占68.38%；2012804参政议政3.85万元，占1.03%；2012899其他民主党派及工商联事务支出46.29万元,占12.41%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.9万元，占5.07%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.4万元，占3.32%；2082701 财政对失业保险基金的补助0.36万元，占0.1%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.38万元，占0.1%；2101101行政单位医疗4.35万元，占1.17%；2101102事业单位医疗3.33万元，占0.89%；2101103公务员医疗补助5.78万元，占1.55%；2130599其他扶贫支出3.32万元，占0.89%；2210201住房公积金18.98万元，占5.09%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为310.88万元，支出决算为372.97万元，完成当年预算的119.97%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2021年追加换届工作经费支出3.85万元；二是2021年度新增2名退休人员一次性补贴17.24万元；三是新增2名退休人员、1名调出省外人员职业年金缴费12.4万元；四是追加2020年度目标考核清算奖金22.07万元；五是追加驻村人员生活补助、驻村工作经费等。其中：
（1）2012801行政运行。当年预算为206.98万元，支出决算为255.03万元，完成当年预算的123.21%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2021年度新增2名退休人员一次性补贴17.24万元；二是追加2020年度目标考核清算奖金22.07万元；三是一名人员调出我单位后，仍在我单位发放1-7月工资及津补贴。因此行政运行决算数大于预算数。
（2）2012804参政议政。当年预算为0万元，支出决算为3.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出（换届工作经费）属临时性支出，未纳入年初预算。
（3）2012899其他民主党派及工商联事务支出。当年预算为50.1万元，支出决算为46.29万元，完成当年预算的92.4%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩6%行政经费3.19万元用于教育精准扶贫工作，财政代扣匀东水电费3.06万元，该经费纳入年初预算，但不计入我单位支出，未纳入决算数。因此其他民主党派及工商联事务支出实际支出数小于年初预算数。
（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为18.45万元，支出决算为18.9万元，完成当年预算的102.44%。决算数大于预算数的主要原因是:我单位一名人员调出后仍在我单位缴纳1-5月基本养老保险，因此机关事业单位基本养老保险缴费实际支出数大于年初预算数。
（5）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为0万元，支出决算为12.4万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
（6）2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。
（7）2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.37万元，支出决算为0.38万元，完成当年预算的102.7%。决算数小于预算数的主要原因是:我单位一名人员调出后仍在我单位缴纳1-5月工伤保险。因此工伤保险实际支出数大于年初预算数。
（8）2101101行政单位医疗。当年预算为4.17万元，支出决算为4.35万元，完成当年预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因是:我单位一名人员调出后仍在我单位缴纳1-5月医疗保险。因此行政单位医疗实际支出数大于年初预算数。
（9）2101102事业单位医疗。当年预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。
（10）2101103公务员医疗补助。当年预算为5.64万元，支出决算为5.78万元，完成当年预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是:我单位一名人员调出后仍在我单位缴纳1-5月医疗保险。因此公务员医疗补助实际支出数大于年初预算数。
（11）2130599其他扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为3.32万元。决算数大于预算数的主要原因是:该项支出未纳入年初预算。
（12）2210201住房公积金。当年预算为21.49万元，支出决算为18.99万元，完成当年预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年2月一名人员退休，8月一名人员调出，因此住房公积金实际支出数小于年初预算数。
（六）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出338.68万元，其中：人员经费314.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗保险、养老保险、离退休费等；公用经费23.88万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他交通费等。
（七）贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.07万元，降低100.00%，减少原因是：本年度我单位无出国（境）支出，无公务接待费等“三公”经费，2020年度产生了719元的公务接待费。因此本年度“三公”经费较上年度相比减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.07万元，降低100.00%，减少原因是：本年度我单位无公务接待费，2020年度产生了719元的公务接待费。因此本年度公务接待费较上年度相比减少过大。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.00万元。其中，国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会机关运行经费支出23.88万元，比2020年减少0.73万元，降低2.96%，变动的主要原因是：因年底经费短缺，我单位部分支出未结账，因此和2020年度相比机关运行经费支出有所降低。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆0.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年共有2个项目，涉及资金58.6万元（其中，州本级资金58.6万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
贵州省黔南布依族苗族自治州工商业联合会2021年财政性资金收入支出决算批复表.xls
附件5：州工商联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
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