目录
一、贵州省中共黔南州委党校概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔南州委党校2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委党校2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委党校2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔南州委党校2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔南州委党校2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔南州委党校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔南州委党校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔南州委党校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔南州委党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔南州委党校概况
（一）主要职能
1.培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。
2.承办州委、州政府举办的专题研讨班。
3.围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。
4.结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。
5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。、
6.教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。
7.开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
8.负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。
9.完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位为贵州省中共黔南州委党校所属一级预算单位，是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位。本单位内设机构共17个。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。
二、贵州省中共黔南州委党校2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委党校2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委党校2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委党校2021年度收支决算总计8,902.68万元，与2020年相比，增加5,878.75万元，增长194.41%。变动的主要原因是：财政划拨经费5050万元，用于归还基建往年欠款。
（二）贵州省中共黔南州委党校2021年度收入决算情况说明
本年收入合计8,376.88万元，其中：财政拨款收入6,875.10万元，占82.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,501.25万元，占17.92%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.53万元，占0.01%。
（三）贵州省中共黔南州委党校2021年度支出决算情况说明
本年支出合计8,137.27万元，其中：基本支出1,650.15万元，占20.28%；项目支出6,487.11万元，占79.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省中共黔南州委党校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委党校2021年度财政拨款收入决算总计6,875.26万元。与2020年相比，增加5,065.30万元，增长279.86%。变动的主要原因是：财政划拨经费5050万元，用于归还基建往年欠款。
（五）贵州省中共黔南州委党校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委党校2021年度一般公共预算财政拨款支出6,834.51万元，占本年支出合计的83.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,071.39万元，增长287.64%。变动的主要原因是：财政划拨经费5050万元，用于归还基建往年欠款。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委党校2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2050802干部教育科目支出2,527.28万元，占31.06%；2050899其他进修及培训科目支出5,284.82万元，占64.95%；2060199其他科学技术管理事务支出科目支出2.00万元，占0.02%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出91.77万元，占1.13%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目支出52.32万元，占0.64%；2082702财政对工伤保险基金的补助科目支出1.94万元，占0.02%；2101101行政单位医疗科目支出18.84万元，占0.23%；2101102事业单位医疗科目支出18.56万元，占0.23%；2101103公务员医疗补助科目支出27.89万元，占0.34%；2130599其他扶贫支出科目支出7.4万元，占0.09%；2210201住房公积金科目支出104.45万元，占1.28%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委党校2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1548.97万元，支出决算为8137.27万元，完成当年预算的525.33%。决算数大于预算数的主要原因是：财政划拨经费5050万元，用于归还基建往年欠款。其中：
（1）205教育支出科目（类）20508进修及培训科目（款）2050802干部教育科目（项）。当年预算为1113.93万元，支出决算为2527.28万元，完成当年预算的226.88%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数据中包含有教育专户的支出。
（2）205教育支出科目（类）20508进修及培训科目（款）2050899其他进修及培训科目（项）。当年预算为156.5万元，支出决算为5284.82万元，完成当年预算的3376.88%，决算数大于预算数的主要原因是：财政划拨经费5050万元，用于归还基建往年欠款。
（3）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位离退休科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为96.9万元，支出决算为91.77万元，完成当年预算的94.71%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出。
（4）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成当年预算的100%。
（5）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101101 行政单位医疗科目（项）。当年预算为20.8万元，支出决算为18.84万元，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出。
（6）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101102事业单位医疗科目（项）。当年预算为18.56万元，支出决算为18.56万元，完成当年预算的100%。
（7）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101103公务员医疗补助科目（项）。当年预算为27.89万元，支出决算为27.89万元，完成当年预算的100%。
（8）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101199公务员医疗补助科目（项）。当年预算为1万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：该费用为离休人员医疗费，由财政代缴。
（9）221住房保障支出科目（类）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公积金科目（项）。当年预算为109.94万元，支出决算为104.45万元，完成当年预算的95.01%，决算数小于预算数的主要原因是：有人员调出。
（六）贵州省中共黔南州委党校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委党校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,650.15万元，其中：人员经费1,505.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费144.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省中共黔南州委党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.84万元，比上年增加2.16万元，增长37.97%，增加原因是：本年培训班增多，与各地区各县市党校的沟通交流增加，所以公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，占“三公”经费支出总额的61.75%，比上年减少0.16万元，降低3.14%，减少原因是：因疫情防控要求，公务用车减少外出，相应运行维护费用减少；公务接待费支出3.00万元，占“三公”经费支出总额的38.25%，比上年增加2.32万元，增长338.34%，增加原因是：本年培训班增多，与各地区各县市党校的沟通交流增加，所以公务接待费用增加。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费4.84万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.84万元。主要用于：公务用车的燃油费、维修费、保险费、停车费、过路费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费3.00万元。其中，国内公务接待支出3.00万元，主要是：公务接待就餐费。贵州省中共黔南州委党校2021年国内公务接待72批次，720人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委党校2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委党校2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省中共黔南州委党校机关运行经费支出144.61万元，比2020年增加29.18万元，增长25.28%，变动的主要原因是：培训班增加，校园相应的维护成本增加。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆4.00辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计4个，涉及资金138万元（其中，州本级资金138万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）205教育支出科目（类）20508进修及培训科目（款）2050802干部教育科目（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
（十七）205教育支出科目（类）20508进修及培训科目（款）2050899其他进修及培训科目（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。
（十八）208社会保障和就业支出科目（类）20805行政事业单位离退休科目（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老报销费支出。
（十九）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082701财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十）208社会保障和就业支出科目（类）20827财政对其他社会保险基金的补助科目（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101101 行政单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十二）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101102事业单位医疗科目（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十三）210医疗卫生与计划生育支出科目（类）21011行政事业单位医疗补助科目（款）2101103公务员医疗补助科目（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十四）221住房保障支出科目（类）22102住房改革支出科目（款）2210201住房公积金科目（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx
扫一扫在手机打开当前页面
