中共黔南州委组织部2021年度部门决算及

“三公”经费决算公开说明

目录

一、概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）2021年度收入决算情况说明

（三）2021年度支出决算情况说明

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）主要职能

此项内容为涉密信息，依法不予公开。

（二）机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委组织部内设13个科室；州远程办（州委党建办、州委党代表联络办）内设5个科室；州委组织部下属2个事业单位。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计2,119.52万元，与2020年相比，增加83.32万元，增长4.09%。变动的主要原因是：2021年为换届年，增加换届专项经费。

（二）2021年度收入决算情况说明

2021年度收入合计2,008.22万元，其中：财政拨款收入2,008.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2021年度支出决算情况说明

2021年度支出合计2,069.25万元，其中：基本支出1,128.05万元，占54.52%；项目支出941.19万元，占45.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算总计2,091.03万元。与2020年相比，增加104.87万元，增长5.28%。变动的主要原因是：2021年为换届年，增加换届专项经费。

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,069.25万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.23万元，增长31.88%。变动的主要原因是：增加七一表彰、换届等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：组织事务支出1,755.41万元，占84.83%；科学技术管理事务支出86.8万元，占4.19%；社会保障和就业支出96.95万元，占4.69%；卫生健康支出49.56万元，占2.4%；农林水支出2.64万元，占0.13%；住房保障支出77.88万元，占3.76 %。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,653.79万元，支出决算为2,069.25万元，完成当年预算的77.97%。决算数小于预算数的主要原因是：基本民生政策性配套支出减少。

其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为1,149.34万元，支出决算为1,755.41万元，完成当年预算的152.73%。决算数大于预算数的主要原因是：增加七一表彰、换届等项目支出。

（2）科学技术支出。当年预算为0万元，支出决算为86.8万元，完成当年预算的186.8%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加人才发展专项资金。

（3）社会保障和就业支出。当年预算为71.25万元，支出决算为96.96万元，完成当年预算的136.08%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增，导致支出数增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为51.53万元，支出决算为49.56万元，完成当年预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出较多，导致实际支出数减少。（5）住房保障支出。当年预算为81.66万元，支出决算为77.88万元，完成当年预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员调出较多，导致实际支出数减少。

（6）农林水支出。当年预算为1300万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的0.2%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数为财政政策性配套经费、决算数只涉及我部驻村人员生活补助性支出。

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,128.05万元，其中：人员经费1,058.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费69.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.45万元，比上年减少0.71万元，降低9.88%，减少原因是：根据中央、省、州规定节约公车运行开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：2021年因疫情我单位无出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占“三公”经费支出总额的80.61%，比上年减少1.33万元，降低20.38%，减少原因是：根据中央、省、州规定节约公车运行开支；公务接待费支出1.25万元，占“三公”经费支出总额的19.39%，比上年增加0.62万元，增长99.46%，增加原因是：增加省换届考察调研接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费5.2万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.2万元。主要用于：干部运行情况调研、党建工作督查等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费1.25万元。其中，国内公务接待支出1.25万元，主要是：干部运行情况调研、邀请师资为干部授课培训等。2021年国内公务接待32批次，156人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

 2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2021年部机关运行经费支出69.33万元，比2020年增加7.41万元，增长11.97%，变动的主要原因是：2021年换届工作经费增加。

2.政府采购支出情况。

2021年度我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：机要通信用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计16个，涉及资金941.19万元（其中，州本级资金941.19万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

附件：1. 部门整体支出绩效自评表；

2-1.州本级项目支出绩效自评表（干部教育培训费）；

2-2.州本级项目支出绩效自评表（高层次人才补贴经费）；

2-3.州本级项目支出绩效自评表（公开引进镇乡街道事业单位优秀人才工作经费）；

2-4.州本级项目支出绩效自评表（换届工作经费）

2-5.州本级项目支出绩效自评表（“七一”表彰奖励经费）；

2-6.州本级项目支出绩效自评表（“七一”会议经费）；

2-7.州本级项目支出绩效自评表（青年人才实习实践活动补贴经费）；

2-8.州本级项目支出绩效自评表（“优才访学”计划学费及生活补贴经费）；

2-9.州本级项目支出绩效自评表（黔南州第六批州管专家评审经费）；

3. 2021年财政性资金收入支出决算批复表

4. 2021年度部门决算公开报表

5. 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）