贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度

部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度收入决算情况说明

（三）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度支出决算情况说明

（四）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会概况

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；按照干部管理权限承办有关干部人事工作；负责全州纪检监察系统干部培训工作等。

3.组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。

4.综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定等制度规定的落实，开展党风政风监督专项检查；履行国务院纠正行业不正之风办公室职能等。

5.受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉；处理群众来信来访和电话网络举报事项等。

6.集中管理干部问题线索；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；归口管理查办案件工作中与有关部门的联系协调事项；监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。

7.监督检查全州领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；监督检查全州落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况；承办违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。

8.监督检查全州纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索初核及案件审查工作等。

9.落实州委和州委巡察工作领导小组作出的决策部署，确保全州巡视巡察工作高质量发展等。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设办公室、组织部、宣传部、调研法规室（案件申诉复查复议办公室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第三监督检查室、第四至第六审查调查室、扶贫与民生监督检查室（重大责任事故调查办公室）、信息技术保障室、纪检监察干部监督室17个部室，下属3个事业单位，分别是：黔南州纪委州监委机关服务中心（黔南州纪委州监委大数据与信息技术保障中心）、黔南州监察委员会留置所（黔南州反腐倡廉教育基地管理中心）、黔南州委巡察服务中心。另有1个行政单位中共黔南州委巡察办、14个派驻纪检监察组。

从预算单位构成看，贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位黔南州纪委州监委机关服务中心（黔南州纪委州监委大数据与信息技术保障中心）、黔南州监察委员会留置所（黔南州反腐倡廉教育基地管理中心）和黔南州委巡察服务中心决算。

二、贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度收支决算总计7,036.37万元，与2020年相比，减少142.40万元，降低1.98%。变动的主要原因是：厉行节约，控制公共经费支出。

（二）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度收入决算情况说明

本年收入合计6,693.52万元，其中：财政拨款收入6,593.51万元，占98.51%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入100.02万元，占1.49%。

（三）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度支出决算情况说明

本年支出合计6,886.87万元，其中：基本支出5,597.17万元，占81.27%；项目支出1,289.71万元，占18.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度财政拨款收入决算总计6,880.76万元。与2020年相比，增加88.83万元，增长1.31%。变动的主要原因是：留置所经费2020年年末预算经费结转结余。

（五）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出6,786.86万元，占本年支出合计的98.55%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.18万元，增长4.34%。变动的主要原因是：2021年度较往年增加项目建设6个，包含综合办公平台建设、纪检监察外网建设、涉密视频会议系统建设、数据中心建设、留置所设备升级改造等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出5,946.12万元，占87.61%；社会保障和就业支出（类）支出346.03万元，占5.1%；卫生健康支出（类）支出176.70万元，占2.6%；农林水支出（类）支出36.94万元，占0.55%；住房保障支出（类）支出281.07万元，占4.14%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4125.13万元，支出决算为6,786.86万元，完成当年预算的164.52%。决算数大于预算数的主要原因是：当年预算中不包含留置所及巡察工作经费（此两项为零基预算）。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。当年预算为2681.25万元，支出决算为3,053.10万元，完成当年预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员变动需做职业年金记实，二是绩效考核奖发放。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。当年预算为743万元，支出决算为2,893.02万元，完成当年预算的389.37%。决算数大于预算数的主要原因是：财政实行零基预算，当年其他纪检监察事务支出科目预算的743万元，仅仅是单位日常公用经费，留置所相关经费及巡察工作经费属于零基预算，根据工作开展进度拨付。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算数为237.33万元，支出决算为237.33万元，完成当年预算的100.00%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算数为零，支出决算为79.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：干部调出至州外部门16人，退休2人，需做职业年金记实。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算数为零，支出决算为23.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：有职工逝世。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算数为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成当年预算的100.00%。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算数为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成当年预算的100.00%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算数为86.86万元，支出决算为86.86万元，完成当年预算的100.00%。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算数为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成当年预算的100.00%。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算数为80.28万元，支出决算为80.28万元，完成当年预算的100.00%。

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算数为零，支出决算为36.94万元。决算数大于预算数的主要原因是：有乡村振兴驻村第一书记和驻村工作人员工作经费及驻村补助。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算数为281.07万元，支出决算为281.07万元，完成当年预算的100.00%。

（六）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,497.15万元，其中：人员经费3,616.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1,880.47万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算121.15万元，比上年增加54.34万元，增长81.32%，增加原因是：因原有的1辆机要通信用车和1辆执法执勤用车年久失修，更新购置2辆公务用车，加上为保障监督执纪执法工作，公务用车运行维护费增加，从而导致“三公经费增加”。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出119.69万元，占“三公”经费支出总额的98.79%，比上年增加53.99万元，增长82.17%，增加原因是：更新购置2辆公务用车，加上为保障监督执纪执法工作，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出1.46万元，占“三公”经费支出总额的1.21%，比上年增加0.35万元，增长30.97%，增加原因是：上级工作检查及调研、其他单位考察工作等增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费119.69万元,其中，公务用车购置35.92万元，更新购置2辆公务用车，公务用车运行维护费83.77万元。主要用于：保障监督执纪执法、查办案件等工作，包含车辆燃油费、保险费、过路费、停车费、维修费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费1.46万元。其中，国内公务接待支出1.46万元，主要是：接待上级工作检查及调研、其他单位考察工作等。贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年国内公务接待30批次，300人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2021年贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会机关运行经费支出1,880.47万元，比2020年增加1,369.30万元，增长267.88%，变动的主要原因是：2021年度较往年增加项目建设6个，包含综合办公平台建设、纪检监察外网建设、涉密视频会议系统建设、数据中心建设、留置所设备升级改造等。

2.政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额66.54万元，其中：政府采购货物支出66.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额66.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆11.00辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计8个，涉及资金1999.99万元（其中，州本级资金1906.01万元，上级资金93.9万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包含在职职工工资福利支出、离退休人员生活补贴、目标考核奖、行政工会经费、公务交通补贴等。

（十七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出，包含留置所管理和建设、办案人员差旅费支出、巡察工作经费支出等。

（十八）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指对高层次人才的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映单位用于扶贫方面的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件1：贵州省中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度决算公开报表.xls

附件2：中共黔南自治州纪律检查委员会2021年度部门预算绩效自评报告.doc

附件3：部门整体支出绩效自评表（中共黔南自治州纪律检查委员会）.xlsx

附件4：州本级项目支出绩效自评表（中共黔南自治州纪律检查委员会）.xlsx

附件5：上级项目支出绩效自评表（中共黔南自治州纪律检查委员会）.xlsx

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls