贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省中共黔南州委政策研究室概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省中共黔南州委政策研究室概况（参照“三定方案”）
（一）主要职能
（1）围绕党的基本路线、省委的重大决策和州委的工作部署，对经济、政治、文化、党建及社会发展等方面的重要政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供州委决策参考。
（2）根据州委的指示，参与有关文件、文稿的起草或修改。
（3）根据州委的安排，对重要决策落实情况进行跟踪调查研究，提出改进工作的参考意见和建议。
（4）承担有关改革试验、试点的联络、协调工作，掌握和提供改革、发展中的重要情况及省内外、州内外的重要信息，供州委决策参考。
（5）指导各县（市）委政策研究部门的业务，加强与州直有关部门政策研究机制的合作。
（6）负责《今日黔南》党刊编辑工作。
（7）承担全面深化改革、全面依法治州、全面建成小康社会“三个全面”统筹协调等各项工作。
（8）完成州委和省委政策研究室交办的有关工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
机构情况，本单位下设1 个事业单位。与上年相比无变化。
人员情况，2021年度实有行政人员12人，较上年同期增加1人。实有事业人员人数16人，较上年同期增加2人。退休7人。
从预算单位构成看，贵州省中共黔南州委政策研究室部门决算包括：本级决算。
二、贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度收支决算总计571.04万元，与2020年相比，增加8.60万元，增长1.53%。变动的主要原因是（1）人员变化引起，（2）增加了《今日黔南》编印费。
（二）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度收入决算
情况说明
本年收入合计553.71万元，其中：财政拨款收入553.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度支出决算情况说明
本年支出合计571.04万元，其中：基本支出489.30万元，占85.69%；项目支出81.74万元，占14.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度财政拨款收入决算总计569.24万元。与2020年相比，增加8.80万元，增长1.57%。变动的主要原因（1）人员变化引起，（2）增加了《今日黔南》编印费。
（五）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出569.24万元，占本年支出合计的99.68%。与2020
年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.62万元，增长6.08%。变动的主要原因（1）人员变化引起，（2）增加了《今日黔南》编印费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208类）支出31.44万元，占 5.52%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出19.15万元，占3.36%；住房保障支出科目（221类）支出34.26万元，占6.02%;一般公共服务支出科目(201类）支出481.18万元，占84.54%；农林水支出3.20万元，占0.56%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为486.67万元，支出决算为569.24万元，完成当年预算的116.97%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员变化引起；二是增加了《今日黔南》编印费。
（1）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费科目（05项）。当年预算为28.88万元，支出决算为28.88万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算。
（2）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休科目（05款）中行政事业单位职业年金缴费支出（06项）。当
年预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成当年预算的%。决算数大于预算数，主要原因为新增变动人员职业年金缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对失业保险基金的补助（01）项。当年预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（4）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）中财政对工伤保险基金的补助（02）项。当年预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（5）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中行政单位医疗（01项）当年预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（6）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中事业单位医疗（02项）当年预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（7）医疗卫生与计划生育支出（210类）中行政单位医疗（11款）中公务员医疗补助（03项）当年预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（8）住房保障支出（220类）中住房改革支出（02款）中住房公积金（01项）当年预算为34.26万元，支出决算数为
34.26万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。
（9）一般公共服务支出（201类）中其他共产党事务支出（36款）中行政运行（01项）当年预算为324.70万元，支出决算数为364.49万元，完成当预算的112.25%。决算数大于预算数，主要原因为增加新增人员工资支出及2020年度目标奖尾款支出。
（10）一般公共服务支出（201类）中其他共产党事务支出（36款）中其他共产党事务支出（99项）当年预算为78.40万元，支出决算数为118.49万元，完成当预算的151.14%。决算数大于预算数，主要原因是追加了《今日黔南》编印费支出。
（11）农林水支出（213类）中扶贫支出（05款）中其他扶贫支出（99项）当年预算为0万元，支出决算数为3.2万元，完成当预算的%。决算数大于预算数，主要原因追加支出了驻村人员生活补助。
（六）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款基本支出487.50万元，其中：人员经费437.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费50.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省中共黔南州委政策研究室2021年度一般公共
预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.32万元，比上年增加0.07万元，增长28.30%，主要是增加了公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元；公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加0.07万元，增长28.30%，主要是增加了接待外专州到黔南交流学习人员餐费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省中共黔南州委政策研究室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费0.32万元。其中，国内公务接待支出0.32万元，主要是：接待外专州到黔南交流学习人员餐费。贵州省中共黔南州委政策研究室2021年国内公务接待6批次，35人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委政策研究室2021年政府性基金预算财
政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省中共黔南州委政策研究室2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省中共黔南州委政策研究室机关运行经费支出50.27万元，比2020年增加0.62万元，增长1.24%，变动的主要原因是：人员增加引起的公用经费增加。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆0.00辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十七）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十八）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十九）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（二十二）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十三）一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36款）其他共产党事务支出（99项）：反映其他用于其他共产党事务方面的支出。
（二十四）一般公共服务支出（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行支出（01项）：反映行政单位的基本支出。
（二十五） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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