一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

本单位是为军休干部提供休养住所与相关服务，为军休干部生活扶助和医疗保健，为军休干部生活待遇费发放，组织军休干部阅读文件和听报告，重要活动组织，文体活动组织等。

2、部门预算单位构成：

我所为黔南州民政局管理的正科级事业单位。由财政全额拨款，无非财政拨款收入。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

  2017年我单位预算收入804879元，支出804879元，收支平衡。其中：人员支出794552元，占总支出99%；公用支出10327元，占总支出1%；项目支出0元，占总支出0%。

（二）部门收入总体情况说明

2017年我单位收入804879元，其中：公共预算财政预算收入568316元，占总收入71%；其他收入236563元，占总收入29%，社会保险基金统筹收入0元，占总收入0%。。

（三）部门支出总体情况说明

2017年我单位预算支出804879元。按功能分类：社会保障与就业支出739553元，占总支出92%；医疗卫生与计划生育支出15685元，占总支出2%；住房保障支出49641元，占总支出6%。

    按经济科目分类：工资福利支出394968元，占总支出49%；商品服务支出10327元，占总支出1%；对个人和家庭补助支出399584元，占总支出50%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.单位运行经费说明

    2017年我单位公用经费共计10327元，其中：工会费5081元，占公用经费支出49%；福利费5246元，占公用经费51%。

2政府采购情况

我单位2017年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年初总资产4558004.14元，其中流动资产3489887.64元，占总资产77%；固定资产1068116.5元，占总资产23%。

4.项目支出安排情况说明

2017年项目支出，财政没安排预算。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。