黔南州粮食中等职业技术学校
2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
黔南州粮食中等职业技术学校是自收自支的事业单位，现有在职职工4人（实行自收自支，财政不拨款），有退休职工11人，退休工资实行财政全额拨款支付。2016年全年人员无变动。
2、部门预算单位构成：我部门由黔南州粮食中等职业技术学校共1家单位组成。黔南州粮食中等职业技术学校是财政差额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州粮食中等职业技术学校 |
11 |
11 |
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11 |
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合计 |
11 |
11 |
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11 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入680225元，支出680225元，收支平衡。其中：人员支出680225元，占总支出100%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入680225元，其中：公共预算财政预算收入239829元，占总收入35.26%；其他收入440396元，占比64.74%
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出680225元。按经济科目分类：对个人和家庭补助支出680225元，占总支出100%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州粮食中等职业技术学校 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
0 |
0 |
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0 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
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0 |
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公务接待费 |
0 |
0 |
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0 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
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0 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
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0 |
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我单位无“三公”经费支出预算。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州粮食中等职业技术学校 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
我单位无机关运行经费。
2政府采购情况
我单位无政府采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2016年末固定资产账面金额为2,089,624.04元，各项固定资产清查、分类情况：
（1）.房屋及建筑物总值1,985,423.06元。
（2）.通用设备总值5,000.00元。
（3）.专用设备总值0元。
（4）.家具用品及其他总值为99,200.98元。
4.项目支出安排情况说明
我单位无项目支出预算
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 |
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相关绩效指标 |
1、产出指标、效益指标，绩效标准为优，指标值完成90%以上； 2、满意度指标绩效标准为优，服务满意度为97%以上。 | |
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相关绩效目标说明： | |||
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