一、目录

1、目录；

2、部门概括；

黔南州民族博物馆位于贵州都匀民族路35号，属于财政全额拨款事业单位，主管部门为黔南州民宗委。实有编制10人，在职9人，退休5人。

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

部门预算公开的报表包括：收支预算总表、收入总表、2017年州级单位部门预算批复总表、2017年专项资金项目批复明细表、2017年州级单位部门预算批复科目汇总表、2017年定额公用经费支出表。

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物：征集、鉴定、登编、修复、保管；文物展览；文物复制与修复。文物及相关研究：历史文物研究、博物馆研究、通史和近现代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究。文物宣传出版：文物宣传、文物讲解

2、部门预算单位构成：我部门由黔南州民族宗教事务委员会本级及所属黔南州民族博物馆共1家单位组成。黔南州民族宗教事务委员会本级是财政全额拨款行政单位，黔南州民族博物馆单位是财政全额事业单位。

3、部门人员构成：

　三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我部门预算收入1567489元，支出1567489元，收支平衡。其中：人员支出1303942元，占总支出83.19%；公用支出63547，占总支出4.05%；项目支出200000元，占总支出12.76%。

（二）部门收入总体情况说明

2016年度部门预算收入总额为1367476元，2017年度部门预算收入总额为1429987元，比上年增加62511元，同比增长5%，其原因是:人员工资增加。

2017年我部门收入1429987元，其中：公共预算财政预算收入1429987元，占总收入100%；社会保险基金统筹收入0元，占总收入0%。

（三）部门支出总体情况说明

2016年度部门预算支出总额为1367476元，2017年度部门预算支出总额为1429987元，比上年增加62511元，同比增长5%，其原因是:人员工资增加。

 2017年我部门预算支出1567489元。按功能分类：一般公共服务支出1300133元，占总支出82.95%；社会保障预就业支出124433元，占总支出7.94%；医疗卫生与计划生育支出33936元，占总支出2.16%；住房保障支出支出108987元，占总支出6.95%。

    按经济科目分类：工资福利支出859813元，占总支出54.85%；商品服务支出63547元，占总支出4.05%；对个人和家庭补助支出444129元，占总支出28.33%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共1辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

    2017年我部门公用经费共计200000元，其中：安保及保洁人员工资经费84000元，占公用经费支出42%；水电费80000元，占公用经费支出40%，其他办公经费36000元，占公用经费支出18%

2政府采购情况

当年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

我单位国有资产4622387.34元，其中流动资产424800.9元，固定资产4199150.14元。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

无

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

2017博物馆调整预算批复表.xls民族博物馆2017年部门预算公开文字说明.docx