一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

改良畜禽品种，促进畜牧业发展。

业务范围：种畜禽质量管理，畜禽品种改良，畜禽品种登记、审送、性能测定、标准拟定，畜禽良种推广，畜牧业公益性科研。

2、部门预算单位构成：我单位是由州农业委员会管理的正科级事业单位。是财政差额拨款的事业单位。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2017年初部门预算公开共含6张报表（要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年我单位预算收入1433757元，支出1433757元，收支平衡。其中：人员支出1398969元，占总支出97.57%；公用支出34788元，占总支出2.43%.

（二）部门收入总体情况说明

    2017年我单位收入2229832元，其中：公共预算财政预算收入1433757元，占总收入64.3%元。

    （三）部门支出总体情况说明

    2017年我单位预算支出2229832元。按功能分类：农林水事务 1931870元，占总支出86.64%；社会保障就业支出137959元，占总支出6.19%；医疗卫生与计划生育支出36789元，占总支出1.65%；住房保障支出支出123214元，占总支出5.53%。

    按经济科目分类：工资福利支出790990元，占总支出35.47%；商品服务支出34788元，占总支出1.56%；对个人和家庭补助支出1404054元，占总支出62.98%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

说明：我单位预算无三公经费

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2017年我单位公用经费共计34788元，其中：工会费18700元，占公用经费支出53.75%；福利费16088元，占公用经费支出46.25%。

2政府采购情况

我单位2017年无政府采购安排。

3.国有资产占有使用情况

我单位现有土地面积1173亩，办公用大楼2栋（70年代的砖木瓦房），茶园400亩，鱼塘40亩，猪舍5栋（承包前是砖木瓦房），职工住宿房5栋（砖木瓦房）现在是危房。

4.项目支出安排情况说明

我单位无项目。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。