黔南州公安局交通警察支队(本级)

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

主要负责：负责起草道路交通管理法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

2. 部门预算单位构成：我单位由黔南州公安局交通警察支队本级构成，是财政全额拨款行政单位。

    3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

根据中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅《关于印发《贵州省公安机关交警管理体制机制改革方案》的通知》黔委厅字[2016]78号文件精神，我支队于2017年1月1日下划经费由州级财政部门保障，由于州级2017年预算在2016年12月前已全部做完，我支队2017年部门预算未按下划的标准编制。

（一）部门收支预算总体情况说明

 我支队于2017年1月1日下划经费由州级财政部门保障，由于州级2017年预算在2016年12月前已全部做完，我支队2017年部门预算未按下划的标准编制。2017年州级财政部门按照2016年保障体制安排部门预算收入；2017年我部门预算收入7270239.00元，支出7270239.00元，收支平衡。其中：人员支出6770239.00元，占总支出93.12%；项目支出500000.00元，占总支出6.88%。

• 部门收入总体情况说明

 我支队于2017年1月1日下划经费由州级财政部门保障，由于州级2017年预算在2016年12月前已全部做完，我支队2017年部门预算未按下划的标准编制。2017年州级财政部门按照2016年保障体制安排部门预算收入；2017年我部门收入7270239.00元，其中：公共预算财政预算收入6873218.00元，占总收入94.54%；其他收入397021.00元，占总收入5.46%。

   （三）部门支出总体情况说明

我支队于2017年1月1日下划经费由州级财政部门保障，由于州级2017年预算在2016年12月前已全部做完，我支队2017年部门预算未按下划的标准编制。2017年州级财政部门按照2016年保障体制安排部门预算收入；2017年我部门预算支出7270239.00元。按功能分类：一般公共服务支出4727620.00元，占总支出65.03%；住房保障支出支出2542619.00元，占总支出34.97%。

    按经济科目分类：工资福利支出2886120.00元，占总支出39.7%；对个人和家庭补助支出3884119.00元，占总支出53.42%；商品和服务支出500000.00元，占总支出6.88%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共107辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

我我支队于2017年1月1日下划经费由州级财政部门保障，由于州级2017年预算在2016年12月前已全部做完，我支队2017年部门预算未按下划的标准编制。2017年州级财政部门按照2016年保障体制安排部门预算收入。

2政府采购情况

我支队于2017年1月1日起经费由州财政保障，由于州级2017年预算在2016年12月前已全部做完，2017年未安排采购。

2. 国有资产占有使用情况

2016年12月31日前我州交警经费由省级财政保障，国有资产统一由省级财政部门管理。2017年1月1日下划经费由州级财政部门保障，截止目前未对我支队、12个县（市）交警大队资产进行下划。

2. 项目支出安排情况说明

    2017年专项业务费500000.00元，主要用于全州道路交通安全联席办工作经费和警护卫经费支出等。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

黔南布依族苗族自治州公安局交通警察支队（本级）2017年部门预算批复表.xls