一、目录：
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：医院宗旨和业务范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医疗与护理、医学诊疗与保障、医学教学、医学研究、保健与健康教育。
2、部门预算单位构成：黔南州中医医院是州级财政差额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州中医医院 |
640 |
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483 |
191 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入5323134元，较2016年部门预算收入减少9371244元，主要原因是：医院实行城市公立医院综合改革，财政基本补助方式由人员经费差额补助转变为综合补偿项目补助，相关的补偿办法正在进行审定。
2017年部门预算支出5323134元，与去年同期相比减少9371244元，主要原因是预算收入减少，所以部门预算支出相应减少。2017年部门预算收支平衡，其中：人员支出5322014元，占总支出99.98%；公用支出1120元，占总支出0.02%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入5323134元，其中：公共财政预算收入5323134元，占总收入100%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出5323134元。按功能分类：医疗卫生与计划生育支出5323134元，占总支出100%。
按经济科目分类：商品服务支出1120元，占总支出0.02%；对个人和家庭的补助支出5322014元，占总支出99.98%。
（四）一般公共预算“三公经费”支出情况
2017年我单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。
（五）政府性基金预算支出情况
2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我部门预算公用经费共计1120元，其中：取暖费120元，占公用经费支出11%；特需费1000元，占公用经费支出89%。
2、政府采购情况
按照医院实际需求安排2017年单位政府采购。
3、预算绩效管理信息
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序号 |
事项 |
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备注 |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
积极推进公立医院深化改革； 全面启动“三甲”复审准备工作； 稳步推进医院建设项目； 进一步加强内涵建设，规范临床诊疗行为，坚持医疗质量和服务质量持续改进； 探索现代化医院管理模式，努力打造智慧医院，开展综合绩效考核，进一步落实责任追究制； 提质增效，强特色、强创新，提高运行效率； 加强人才队伍培养，强化医院公益性，调动职工积极性，促进医院可持续发展； 树立大健康理念，多措并举，保障健康促进医院活动顺利推进。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
预算完成率、人员经费开支比率、公用经费开支比率、公用经费控制率、“三公经费”控制率等 | |
五、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
黔南州中医医院
2017年3月20日
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