目 录
一、部门概况
1、部门主要职能；
2、部门预算单位构成；
3、部门人员构成。
二、部门预算公开报表及预算安排说明
1、部门收支预算总体情况说明；
2、部门收入总体情况说明；
3、部门支出总体情况说明；
4、一般公共预算“三公”经费支出情况；
5、政府性基金预算支出情况。
三、其它重要事项说明
1、机关运行经费说明；
2、政府采购情况；
3、国有资产占有使用情况
4、预算绩效管理信息。
一、部门概况
1、部门主要职能：贵州省黔南州地方海事局（航务处）是在省海事局（航务局）、黔南州交通运输局领导下开展贯彻水上交通安全法律法规、管理水上交通安全、培训船员、检验舶舶、现场监管、水路运政管理、水路运输企业审批、水路运输经营证核发、水路运输市场调控、水上设施建设管理等工作。
2、部门预算单位构成：我部门预算单位黔南州地方海事局（含航务处）。黔南州地方海事局是财政拨款全额拨款参公事业单位，黔南州航务管理处是财政全额拨款事业单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
参公事业 |
事业 |
离退休 | ||
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地方海事局 |
13 |
10 |
10 |
0 | |
|
航务管理处 |
7 |
5 |
5 |
0 | |
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总 计 |
20 |
15 |
10 |
5 |
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二、部门预算公开报表及预算安排说明
1、部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入1,712,493.00元,支出1,712,493.00元,收支平衡。其中:人员支出1,548,525.00元,占总支出90.5%,公用支出163,968.00元,占总支出9.5%。
2、部门收入总体情况说明
2017年我部门收入1,712,493.00元,其中:公共预算财政预算收入1,712,493.00元,占总收入100%。
3、部门支出总体情况说明
2017年我部门收入1,712,493.00元。
按功能分类：社会保障与就业175,862.00元,占总支出的10.27%;医疗卫生与计划生育78,884.00元,占总支出的4.61%;住房保障支出165,812.00元,占总支出的9.68%;交通运输1,291,935.00元,占总支出的75.44%。
按经济科目分类：工资福利性支出1,291,873.00元,占总支出的75.44%;商品和服务支出163,968.00元,占总支出的9.57%;对个人和家庭的补助支出256,652.00元,占总支出的14.99%。
4、一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州地方海事局 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年 预算数 |
2017年 预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动 原 因 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务接待费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
4 |
4.5 |
0.5 |
12.5% |
水运建设项目增多 |
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因公出国(境)费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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注:我单位公务用车保有量共1辆。
5、政府性基金预算支出情况
说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。
三、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
2017年我部门公用经费共计163,968.00元,其中:公务接待费20,000.00元,占12.2%;会议费10,000.00元,占6.1%;培训费8,000.00元,占4.88%;差旅费28,500.00元,占17.38%;办公费24,000.00元,占14.64%;水、电费4,500.00元,占2.74%;公务用车运行维护费45,000.00元,占27.44%;工会经费15,946.00元,占9.73%;福利费8,022.00元,占4.89%。
2、政府采购情况
2017年我单位暂无采购情况。
3、国有资产占有使用情况
2017年我单位固定资产464,093.00元,其中公务用车357,315.00元,办公设备106,778.00元。2016年年初固定资产722,033.00元,公车改革减少公务用车一辆。
4、预算绩效管理信息
2017年单位预算绩效管理目标
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事项 |
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备注 |
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2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.根据单位职能和年度工作计划，2017年完成年度固定资产投资。继续保持水上交通安全“双零”佳债。船检业务、船务管理规范有序，再创新高。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） |
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相关绩效指标 |
（一）2017年全州完成年度固定资产投资超过1.3亿元，同比增长271%。一是荔波樟江航运建设项目完成固定资产投资9000万；二是罗甸罗妥港区项目完成固定资产投资3700万元；三是6道乡镇渡口、1座人行桥建设任务，完成固定资产投资300余万元。（二）全州水上交通安全持续平稳，实现连续11年零事故、零死亡的“双零”佳绩。全年共检查船舶5812艘次，检查渡口（含渡船）724道次，巡航（查）次数2725次，巡航时间1469.5小时，巡航里程13069公里。发现一般安全隐患19次，已全部整改，整改率100%，海事行政处罚案件20件。（三）我州首艘500吨级LNG标准示范船即将下水试航，标志着黔南航运货运船舶标准化推进正式进入“气化”时代，打 破了我州长期无大型货船的现状。检验营运船舶270艘。（四）完成船舶登记30艘次，配员证书发放30艘次，船员适任培训137人次，船员安全培训486人次，未发生船舶登记差错和船员发证差错。 | |
14-1.海事局（含航务处）调整预算批复表2017.xlsx
贵州省黔南州地方海事局
2017年3月20日
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