目录

　　黔南布依族苗族自治州公路处部门概况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　二、黔南布依族苗族自治州公路处部门预算公开报表及预算安排说明

　　（一）部门收支预算总体情况说明

　　（二）部门收入总体情况说明

　　（三）部门支出总体情况说明

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　三、黔南布依族苗族自治州公路处其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费说明

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）项目支出安排情况说明

　　（五）预算绩效管理信息

　　一、黔南布依族苗族自治州公路处部门概况

　　（一）部门主要职能：

　　（1）认真贯彻国家和省关于公路建设、公路执法、公路养护的法律、法规、规章，技术标准、规范，政策，依法对全州农村公路建设、管理、养护实施行业管理。

　　（2）根据国家和省公路建设及全州经济发展规划要求，组织编制全州农村公路的发展规划，拟定农村公路建设五年规划和年度计划。

　　（3）负责全州农村公路养护计划编制报批、审核各县（市）编制的农村公路管理养护里程和小修养护工程资金计划。组织开展农村公路养护路况质量的监督、检查评定，指导公路灾害的预防和抢修，监督检查养护资金和养护计划执行情况。

　　（4）负责全州农村公路新（改）工程建设项目和油（水泥）路大中修、水毁抢修及修复、桥梁新（改）建（或）加固、安保工程等项目的计划编制，负责省厅（局）州局授权的公路、桥梁建设项目的设计文件的评估、审批，项目管理、验收等工作。

　　（5）负责全州农村公路路政执法管理，依法开展路产路权管理、公路执法巡查、超限运输治理，路政执法人员培训与管理工作。

　　（6）根据公路建、管、养科技政策、开展科技创新、推广和运用公路科技新技术、新材料；负责农村公路、桥梁数据库的建设、管理及交通战备、公路行业统计和普查等工作。

　　（7）承办贵州省公路局和黔南州交通运输局交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成：

　　我单位部门预算为黔南布依族苗族自治州公路处1家单位组成，是财政全额拨款事业单位。

　　（三）部门人员构成：

　　二、黔南布依族苗族自治州公路处部门预算公开报表及预算安排说明

　　    2017年部门预算公开包含收支预算总表、收入总表、2017年州级单位部门预算批复总表、2017年专项资金项目批复明细表、2017年州级单位部门预算批复科目汇总表、2017年定额公用经费支出表共6张报表

　　（一）部门收支预算总体情况说明

　　    2017年我单位部门预算收入2,724,540.00元，支出2,724,540.00元，收支平衡。其中：人员支出2,511,260.00元，占总支出92.17%；公用支出213,280.00元，占总支出7.83%；项目支出0元。

　　（二）部门收入总体情况说明

　　    2017年我部门收入2,724,540.00元，其中：公共预算财政预算收入2,451,510.00元，占总收入89.98%；其他收入273,030.00元，占总收入10.02%；政府性基金收入0元。

　　 （三）部门支出总体情况说明

　　    2017年我部门预算支出2,724,540.00元。按功能分类：一般公共服务支出0元；社会保障与就业支出264,255.00元，占总支出9.7%；医疗卫生与计划生育支出72,269.00元，占总支出2.65%；住房保障支出支出242,295.00元，占总支出8.89%。

　　 按经济科目分类：工资福利支出1,849,981.00元，占总支出67.9%；商品服务支出213,280.00元，占总支出7.83%；对个人和家庭补助支出661,279.00元，占总支出24.27%。

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　注：我部门公务用车保有量共4辆。

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

　　三、黔南布依族苗族自治州公路处其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费说明

　　    2017年我单位公用经费共计213,280.00元，其中：会议费6,000.00元，占公用经费支出2.81%；公务用车运行维护费80,000.00元，占公用经费支出37.51%；公务接待费13,000.00元，占公用经费支出6.1%；差旅费40,000.00元，占公用经费支出18.75%；工会经费23,184.00元，占公用经费支出10.87%；福利费14,096.00元，占公用经费支出6.61%；其他商品和服务支出37,000.00元，占公用经费支出17.35%。

　　（二）政府采购情况

　　2017年我单位无采购情况。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2017年我单位占有使用国有资产2,530,876.08元，其中流动资产73,072.58元，同比增长-68.69%；固定资产2,457,803.5元（其中车辆1,004,877.00元），同比增长12.61%；其他固定资产1,452,926.50元，同比增长23.37%。

　　（四）项目支出安排情况说明

　　2017年一般公共预算支出中无项目支出预算

　　（五）预算绩效管理信息

　　2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

　　 附件： 黔南州公路处2017年度部门预算批复表.xlsx

                    州公路处2017年部门预算公开文字说明.docx

　                                                                                                           　 黔南布依族苗族自治州公路处

　　                                                                                                                       2017年3月20日