黔南州茶叶产业化发展管理办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算公开 说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（阐述部门主要职能，建议从部门“三定”方案摘录。）

2、部门预算单位构成：我部门由黔南州茶叶产业化发展管理办公室组成。 黔南州茶叶产业化发展管理办公室是财政全额拨款行政事业单位；

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2017年初部门预算公开共含6张报表 （要求将财政部门公开所有表格全部公开，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。 具体参照以下格式：

（一）部门收支预算总体情况说明

2017年我部门预算收入2208187.00元，支出2208187.00元，收支平衡。其中：人员支出1728605.00元，占总支出78.28%；公用支出152000.00，占总支出6.89%；项目支出300000.00元，占总支出13.59%。

（二）部门收入总体情况说明

2017年我部门收入2208187.00元，其中：公共预算财政预算收入152000.00元，占总收入6.89%；社会保险基金统筹收入1526239.00元，占总收入6.91%。。

（三）部门支出总体情况说明

2017年我部门预算支出2208187.00元。按功能分类：一般公共服务支出152000.00元，占总支出6.89%；社会保障预就业支出1526239.00元，占总支出6.91%；医疗卫生与计划生育支出64251.00元，占总支出2.9%；住房保障支出支出202366.00元，占总支出9.16%。

按经济科目分类：工资福利支出1526239.00元，占总支出6.91%；商品服务支出179582.00元，占总支出8.13%；对个人和家庭补助支出202366.00元，占总支出9.16%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共4辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

2017年我部门公用经费共计152000.00元，其中：培训费费1000元，占公用经费支出0.65%；水费2000元，占公用经费支出1.32%；差旅费15000元，占公用经费支出9.87%。

2政府采购情况

投放央视都匀毛尖广告费和投放高铁都匀毛尖广告费等

3.国有资产占有使用情况

本单位国有资产占有情况：金额共计421848.00元，主要为汽车，办公用品、如电脑，座椅等。

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年一般公共预算支出中300000.00为参加国内外有关茶事活动的项目经费。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

三公经费附件下载：黔南州茶叶产业化发展管理办公室2017年部门预算批复表.xlsx