一、部门概况

1、部门主要职能：

              州图书馆的职能：贯彻执行国家、、州有关图书工作的；组织、指导和检查全州图书馆工作；宣传教育和培训工作，负责全州图书馆专业技术职称评审有关工作；收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的文献、图书等，承担黔南州自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作；整理及保管图书及资料，承担州图书馆馆藏档案及资料的安全责任；为社会利用图书资源提供服务；配合有关部门开展社会教育服务工作；规划，管理图书资料信息资源库和数据库。

        2、机构情况：州图书馆是事业单位，属独立编制、独立核算机构。

        3、人员情况及增减变动原因

        黔南州图书馆现有事业编制25名，专业技术人员编制21名，管理人员编制4名。2016干部交流进来1人。年末实有在职人员18人，退休人员13人。

           4、部门预算单位构成：我单位是文广局的下属单位。是财政全额拨款（事业、）单位；

5、部门人员构成：

二、部门预算公开报表及预算安排说明

        2017年初部门预算公开

（一）部门收支预算总体情况说明

        2017年我部门预算收入3419376元，支出3419376元，收支平衡。其中：人员支出2888974元，占总支出85%；公用支出130402%，占总支出4%；项目支出400000元，占总支出11%。

（二）部门收入总体情况说明

        2017年我部门收入2844958元，其中：公共预算财政预算收入2844958元，占总收入100%；社会保险基金统筹收入0元，占总收入0%。

             （三）部门支出总体情况说明

        2017年我部门预算支出3419376元。按功能分类：一般公共服务支出2863829元，占总支出84%；社会保障预就业支出258111元，占总支出8%；医疗卫生与计划生育支出71596元，占总支出2%；住房保障支出支出225840元，占总支出6%。

               按经济科目分类：工资福利支出1798143元，占总支出52%；商品服务支出530402元，占总支出16%；对个人和家庭补助支出1090831元，占总支出32%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共一辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

三、其他重要事项说明

1.我单位运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）

         2017年我单位公用经费共计130402元，其中：工会费22920元，占公用经费支出18%；定额公用经费90000元，占公用经费支出69%；福利费17482元，占公用经费支出13%；

           2.政府采购情况

我单位2017年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。（按2016年上报决算资产数量填报）

4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）

2017年一般公共预算支出中图书馆免费开放配套资金10万元、针对读者开展的读者活动，读者联谊，激励读书活动的开展。专项业务费30万元；用于资源共享6万元、数据更新5万元、网站维护更新3万元、购买新书14万元，职工培训2万元。

5.预算绩效管理信息

2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。