黔南布依族苗族自治州人民政府办公室(本级)

2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

（一）协助州人民政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（二）负责州人民政府会议的会务工作，协助州人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州人民政府重大活动的组织安排。

（三）承办省委、省人民政府及各委（厅）和州委、州人大常委会交给州人民政府办理的有关事项。

（四）处理各县（市）人民政府、都匀经济开发区管委会和州人民政府各部门报送州人民政府的文电；组织起草或审核以州人民政府、州人民政府办公室名义制发的公文；指导全州政府系统的公文处理工作。

（五）根据州人民政府领导同志的指示，对各县（市）人民政府、都匀经济开发区管委会和州人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理建议，报州人民政府领导同志决定。

（六）根据州人民政府的工作重点和州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究和督促检查，及时反映情况，提出建议。

（七）负责办理省、州人大代表建议和省、州政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实情况。

（八）负责州人民政府信息公开工作，指导、监督全州政府信息公开工作；负责全州政务信息化规划、建设、技术与安全保障；指导全州政府系统政务信息化工作；负责指导全州政府系统门户网站的建设和管理工作。

（九）协助州人民政府领导同志组织处理需由州人民政府直接处理的突发事件和重大事故；收集并及时向州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各县（市）、各部门向州人民政府反映的重要问题。

（十）负责指导、督促全州应急管理体系建设；负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息；负责州人民政府总值班工作，并指导、督促全州政府系统值班工作。

（十一）办理州人民政府领导同志交办的其他事项。

2、部门预算单位构成：我部门由黔南州人民政府办公室本级共1家单位组成。

3、部门人员构成： 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

　　    2017年我部门预算收入23929176.80元，支出23929176.80元，收支平衡。其中：人员支出17557198.80元，占总支出73.37%；公用支出2371978.00元，占总支出9.91%；项目支出4000000.00元，占总支出16.72%。

             (二)部门预算收支增减变化情况说明

         2017年部门预算收入2392.91万元， 2016年部门预算收入2036.74万元，同比增长17.48%，增长的主要原因是单位项目增加，尤其是信息化建设项目增加，以及工资、养老保险、职业年金等工资福利支出增加。

（三）部门收入总体情况说明

　　    2017年我部门收入23929176.80元，其中：公共预算财政预算收入20490338.00元，占总收入85.63%；其他收入3438838.80元，占总收入14.37%。　　   

         （四）部门支出总体情况说明

　　    2017年我部门预算支出23929176.80元。按功能分类：一般公共服务支出20578030.80元，占总支出86.00%；社会保障预就业支出1642057.00元，占总支出6.86%；医疗卫生与计划生育支出514155.00元，占总支出2.15%；住房保障支出支出1194934.00元，占总支出4.99%。

　　    按经济科目分类：工资福利支出9834304.00元，占总支出41.10%；商品服务支出6371978.00元，占总支出26.63%；对个人和家庭补助支出7722894.80元，占总支出32.27%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共13辆。

（六）政府性基金预算支出情况

说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2017年我部门公用经费共计215.4万元，其中：差旅费94.00万元，占公用经费支出43.64%；办公费30.00万元，占公用经费支出13.93%；出国出境费4.00万元，占公用经费支出1.85%；公务接待费20.00万元，占公用经费支出9.29%；邮电费35.00万元，占公用经费支出16.25%；其他32.40万元，占公用经费支出15.04%。

2政府采购情况

2017年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2017年初国有资产17279213.95元，其中土地房屋4873731.00元，通用设备11403762.95元，专用设备487471.00元，家具类514249.00元。

4.项目支出安排情况说明

2017年一般公共预算支出中没有重要项目、重大支出，全部为保运转支出。

5.预算绩效管理信息

严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。组织举办《第二届都匀毛尖（国际）茶人会》、《国际射电天文论坛》和《中国物流（都匀）国际峰会》等具有影响力的活动。扎实推进政府职能转变，大力推进简政放权、放管结合、优化服务。巩固和扩大政府数据“聚通用”攻坚成果，消除“信息孤岛”“数据烟囱”，推动政府数据互联共享。

　　6.部分专有名词解释

　　公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

　　住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室(本级) 2017年部门预算及“三公”经费预算批复表.xls