一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4.其他重要事项说明；
二、部门概况
（一）部门主要职能：
1.围绕州委、州政府的工作部署和我州经济发展中心工作，加强与负责区域党委、政府的沟通，开展所在区域经贸合作与交流，及时准确向州委、州政府及州有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方向的信息。
2.负责州领导和州有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作。协调做好州重要组团以及县（市)、都匀经济开发区领导到驻地开展公务活动的联络接洽工作。
3.强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协调流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。
4.负责我州在成渝及周边地区的驻点招商工作，完成州下达的招商引资目标任务。组织和配合我州在成渝及周边地区的投资促进重大活动，参与活动的组织协调、联络服务、客商邀请等有关工作，为州级部门、县（市）和都匀经济开发区在成渝及周边地区开展投资促进活动提供服务、搭建专业化合作平台。
5.抓好所在区域招商引资各项基础工作。
6.负责对县（市）、都匀经济开发区在成渝及周边地区的驻点招商工作进行指导和协调。
7.加强与成渝及周边地区有关部门、企业和人士的联系，积极为黔南引进资金、技术、人才、管理经验等提供相关服务。
8.充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，扩大黔南影响力，提高黔南知名度。
9.受州有关部门委托，协调做好我州劳务输出工作。负责所属国有资产管理。
10.在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫生计生部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍劳务人员的卫生和计划生育工作。
11.负责协调、指导县（市）政府、都匀经济开发区管委会在所在区域内设立办事机构工作，帮助疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系，负责对驻地及联系区域黔南商会的政治引导和业务指导。
12.办理州委、州政府交办的其他事项，承担州投资促进局交办的其他招商引资有关工作。
（二）部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州人民政府驻重庆办事处局本级组成。黔南州人民政府驻重庆办事处局本级是财政全额拨款参公单位。
（三）部门人员构成：
|
单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
州政府驻重庆办事处 |
3 |
3 |
2 |
|
1 |
|
合计 |
3 |
3 |
2 |
|
1 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入765502元，支出765502元，收支平衡。其中：人员支出413801元，占总支出54.06%；公用支出51701%，占总支出6.75%；项目支出300000元，占总支出39.19%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入765502元，其中：公共预算财政预算收入765502元，占总收入100%。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出765502元。按功能分类：一般公共服务支出653247元，占总支出85.3%；社会保障与就业支出46760元，占总支出6.1%；医疗卫生与计划生育支出24494元，占总支出3.2%；住房保障支出支出41001元，占总支出5.4%。 按经济科目分类：工资福利支出344000元，占总支出44.9%；商品服务支出351701元，占总支出45.9%；对个人和家庭补助支出69801元，占总支出9.2%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：州政府驻重庆办事处 单位：万元 | |||||
|
项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
10 |
12 |
2 |
16.7 |
1、招商引资工作力度加强，范围扩大。2、现有车辆于1996年出厂，使用时间长，维修费用大。 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务接待费 |
5 |
6 |
1 |
16.7 |
招商引资工作力度加强，范围扩大。 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务用车运行维护费 |
5 |
6 |
1 |
16.7 |
现有车辆于1996年出厂，使用时间长，维修费用大。 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
|
2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：州政府驻重庆办事处 单位：万元 | ||
|
2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
|
说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我部门公用经费共计51701元，其中：印刷费2000元，占公用经费支出3.9%；培训费5000元，占公用经费支出9.7%；会议费5000元，占公用经费支出9.7%；差旅费10000元，占公用经费支出19.3%；公务用车运行维护费10000元，占公用经费支出19.3%；公务接待费10000元，占公用经费支出19.3%；邮电费1000元，占公用经费支出1.9%；水电费2000元，占公用经费支出3.9%；工会经费4294元，占公用经费支出8.3%；福利费2407元，占公用经费支出4.7%。
2.政府采购情况
2017年占无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2016年国有资产占有使用情况统计表
单位：元
|
项目 |
数量 |
型号 |
购入时间 |
金额 |
|
一、房屋建筑物（㎡） |
189.21 |
|
|
188800.00 |
|
办公用房 |
102.11 |
包括分摊公共面积33.12㎡、公用面积28.49㎡ |
95年11月办证 |
129000.00 |
|
办公用房 |
1.85 |
拆迁还房时多出1.85ｍ2 |
2016年11月（只提交了手续，证还未办下来） |
14800 |
|
附属用房 |
87.10 |
包括分摊公共面积8.51㎡ |
94年10月办证、公共部分95年3月办证 |
45000.00 |
|
二、机动车辆（辆） |
1 |
|
|
94800.00 |
|
小汽车 |
1 |
桑塔纳2000型1.8升 |
2000年出厂、06年2月拨入 |
94800.00 |
|
三、办公设备（台） |
9 |
|
|
36741.00 |
|
空调 |
2 |
海尔中央空调 |
2015年10月 |
15760.00 |
|
电脑 |
1 |
联想台式 |
2013年11月 |
4395.00 |
|
手提电脑 |
1 |
联想N40-30 |
2015年5月 |
3800.00 |
|
手提电脑 |
1 |
联想ThinkPadE455 |
2015年5月 |
5319.00 |
|
打印机 |
1 |
佳能打印复印一体机 |
2013年11月 |
1470.00 |
|
财务凭证装订机 |
1 |
得力 |
2015年11月 |
3500.00 |
|
碎纸机 |
1 |
得力 |
2015年11月 |
1000.00 |
|
打印机 |
1 |
爱普生L360 |
2015年12月 |
1497.00 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
四、办公家具（个） |
18 |
|
|
26020.00 |
|
办公桌 |
5 |
|
06年1张；15年4张。 |
9350.00 |
|
办公椅 |
5 |
|
06年1张；15年4张。 |
6870.00 |
|
沙发 |
4 |
|
2000年1张；06年2张；15年1张。 |
4750.00 |
|
文件柜 |
4 |
|
2000年1个、06年1个、09年1个、13年1个。 |
5050.00 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
五、特殊仪器仪表 |
0 |
|
说明名称、型号。 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
六、家具及其他资产 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
346361.00 |
说明：以上价格均为固定资产原值。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2017年一般公共预算支出中的招商引资项目300000元，将用于2016年引荐广东客商在惠水投资3个亿建设“惠水汽贸汽配物流城”；引荐广州客商在惠水投资9.3亿“建设淼谷农旅一体化示范”；引荐重庆客商在惠水投资0.1亿建设“惠水县贵州财经大学商务学院污水处理”；引荐重庆客商在福泉投资10亿建设“循环经济产业园”等项目的追踪和落地等服务，同时加强力度、扩大范围，力争2017年再接再厉，更上台阶。
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标
|
序号 |
事 项 |
备注 | |
|
一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
|
|
预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益。 2.2017年，我办认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和州委州政府相关文件精神,紧紧围绕州委州政府对办事处的工作安排，全面履行其职责，结合黔南资源优势和社会、经济、文化发展的方向，重点抓招商引资、旅游宣传、政策信息反馈、接待服务等工作，充分发挥办事处的桥梁和纽带作用，使之成为州委、州政府的前沿窗口，为全州社会、经济和文化发展作出应有的贡献。 3.2017年开展：一是继续加强党风党纪教育，巩固群众路线教育实践活动取得的成果，思想上保持与中央、省、州高度一致。二是加强理论方面学习，把中央、省、州新思想的理论精神学习领会、吃透，用于实践。三是加强业务知识学习，提高工作能力，更好地为州的政治、经济、社会、文化发展服务。四是全力以赴作好招商引资工作、招才引智工作，力争落实2016年引荐广东客商在惠水投资3个亿建设“惠水汽贸汽配物流城”；引荐广州客商在惠水投资9.3亿“建设淼谷农旅一体化示范”；引荐重庆客商在惠水投资0.1亿建设“惠水县贵州财经大学商务学院污水处理”；引荐重庆客商在福泉投资10亿建设“循环经济产业园”等项目的落地问题以及追踪等服务，引进1-2个有实力客商到黔南投资发展。五是继续做好荔波品牌旅游资源的宣传，采取多种方式配合相关部门多角度，全方位宣传和推介黔南新的旅游景点，促进我州旅游事业发展。六是深入开展调查研究，重点调研重庆市城乡统筹政策、移民开发等经验，及时提供调研信息供州委、州政府参考。七是借助重庆教育、医学资源优势，积极争取支持，在对口帮扶上力争有所突破。八是做好州委、州政府交办的其他工作。 |
|
|
|
相关绩效指标 |
财政下达经费76.55万元，其中人员经费41.38万元，占总支出54.06%，公用经费35.17万元，占总支出45.94%。 | |
|
相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度。 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。 | |||
6.部分专有名词解释:无
黔南州人民政府驻重庆办事处
2017年3月20日
扫一扫在手机打开当前页面
