贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻上海联络处

2017年部门预算及“三公”经费预算

公开说明

一、目录

1、目录

2、部门概括

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明

4、其他重要事项说明

二、部门概括

1、部门主要职能： 1.加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作，加强与中央国家机关各部委、上海市有关部门的联系联络，争取有关部委对我州经济社会发展的支持。2.发挥“窗口”作用。加强与中央国家机关各部委及社会各界的联系，加大对黔南的经济、政治、文化以及旅游资源、自然生态资源、民族民间文化资源等的宣传推介，提高黔南知名度。3.强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务工作。4.在州卫生和计划生育委员会指导下，加强与驻地卫计部门的联系，协调、配合驻地做好黔南籍在上海劳务人员的计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。5.参与经济协作和招商引资引智引才工作。配合为州内各县（市）、都匀经济开发区和州各部门在上海开展的重大经济技术合作、招商引资和引智引才活动牵线搭桥，并负责后续的追踪和信息反馈工作。6.加强联络与搞好接待服务工作。做好州领导及相关部门在沪办理业务、举办各类会议的组织、协调和后勤保障服务工作。7.信息收集报送工作。搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络、拓宽信息渠道，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。8.办理州委、州政府、州投资促进局交办的其他招商引资有关事项。

2、部门预算单位构成：参公事业

3、部门人员构成：核定编制人数5人，现有主任1人（副县级），在职科员2名，退休干部5名，共计8名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

    2017年度公共财政预算收入73.23万元；2017年度预算支出101.7万元，其中一般公共服务支出93.5万元，社会保障和就业支出2.8万元，医疗卫生和计划生育支出2.9万元，住房保障支出2.5万元； 

（二）部门收入总体情况说明

    2017年度公共财政预算收入73.23万元，其中工资福利支出22.08万元，占30.1%，对个人和家庭的补助支出17.5万元，占23.9%，定额公用经费3万元，占4%，工会费0.26万元，占0.4%，福利费0.45万元，占0.6%，专项业务费30万元，占41%。

（三）部门支出总体情况说明

    2017年度预算支出101.7万元，其中基本支出71.7万元，占70.5%，项目支出30万元，占29.5%。

    1、按经济科目分类：工资福利性支出22.1万元，占21.7%，商品和服务支持33.7万元，占33.1%，对个人和家庭的补助支持45.9万元，占45.2%。

    2、按功能科目分类：一般公共服务支出93.5万元，占92%，社会保障和就业支出2.8万元，占2.7%，医疗卫生和计划生育支出2.9万元，占2.8%，住房保障支出2.5万元，占2.5%；

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

    2017年机关运行经费主要用于发放职工工资福利及开展日常工作运转。

2、政府采购情况

    2017年无采购情况。

3、国有资产占有使用情况

    无

4、项目支出安排情况说明

    2017年一般公共预算支出中项目支出主要用于开展招商引资等活动。

5、预算绩效管理信息

   2017年预算绩效管理目标一等奖。

贵州省黔南布依族苗族自治州人民政府驻上海联络处2017年部门预算及“三公”经费预算批复表.xls