一、目录

1、目录；

2、部门概况；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

贯彻执行党和国家的有关法律、法规和方针政策，负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合行政执法监督工作，查处卫生计生违法行为。承担州卫计委交办的其他卫生计生监督工作。

2、部门预算单位构成：

我单位是财政全额拨款参照公务员管理事业单位，独立编制，未独立核算。

3、部门人员构成：

我单位参照公务员管理事业编制19名，工勤编制3名。实有人数38人，其中：事业在职19人，离休1人，退休18人。

根据黔南州机构编制委员会办公室《关于黔南州卫生监督局更名等有关事项的批复》（黔南编办复〔2016〕274号）文件精神，将黔南州卫生监督局更名为黔南州卫生和计划生育执法监督局，设在黔南州卫生和计划生育委员会，为州卫生和计划生育委员会管理的综合执法监督机构，正县级规格，撤销“黔南州人口和计划生育执法支队”，将职责划入黔南州卫生和计划生育执法监督局。将黔南州卫生和计划生育委员会有关科室履行的行政执法职责、中医医疗机构的监督管理等职责划入黔南州卫生和计划生育执法监督局。将原黔南州卫生监督局和原黔南州人口和计划生育执法支队的行政事务、后勤保障、政工人事、财务等职能职责调整由州卫计委相关科室承担。

三、部门预算公开报表及预算安排情况说明

    （一）收支预算总体情况说明

    2017年我单位预算收入4484194元，支出4484194元，收支平衡。其中：人员支出3886106元，占总支出86.66%；公用支出288088元，占总支出6.42%；项目支出310000元，占总支出6.92%。

（二）收入总体情况说明

    2017年我单位收入4484194元，其中：公共预算财政预算收入3683706元，占总收入82.15%；其他收入800488元，占总收入17.85%。。

    （三）支出总体情况说明

    2017年我单位预算支出4484194元。按功能分类：社会保障与就业支出278389元，占总支出6.21%；医疗卫生与计划生育支出3950647元，占总支出88.1%；住房保障支出支出255158元，占总支出5.69%。

    按经济科目分类：工资福利支出2108870元，占总支出47.03%；商品服务支出598088元，占总支出13.34%；对个人和家庭补助支出1777236元，占总支出39.63%。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我单位公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

2017年我单位没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

    2017年我单位公用经费共计288088元，其中：邮电费100000元，占公用经费支出34.71%；其他商品和服务支出80000元，占公用经费支出27.77%；办公费40000元，占公用经费支出13.88%；公务接待费15000元，占公用经费支出5.21%；物业管理费5000元，占公用经费支出1.74%；工会费25547元，占公用经费支出8.87%；福利费21981元，占公用经费支出7.63%；取暖费60元，占公用经费支出0.02%；特需费500元，占公用经费支出0.17%。

2、政府采购情况

2017年我单位无采购预算安排，在年度预算执行过程中若发生政府购买商品和服务行为，将严格按照政府采购相关程序办理。

3、国有资产占有使用情况

2016年末，我单位国有资产总量1070889.7元，其中：事业基金49828.75元，占国有资产总量4.65%；非流动资产基金1010593元，占国有资产总量94.37%；财政补助结转10467.95元，占国有资产总量0.98%。

固定资产1010593元，其中：通用设备955169元，占固定资产94.52%；家具、用具、装具及动植物55424元，占固定资产5.48%。

4、项目支出安排情况说明

2017年我单位专项支出310000元，全部为专项业务费。

5、预算绩效管理信息

根据黔南州机构编制委员会办公室《关于黔南州卫生监督局更名等有关事项的批复》（黔南编办复〔2016〕274号）文件精神，将黔南州卫生监督局更名为黔南州卫生和计划生育执法监督局，设在黔南州卫生和计划生育委员会，为州卫生和计划生育委员会管理的综合执法监督机构，正县级规格，撤销“黔南州人口和计划生育执法支队”，将职责划入黔南州卫生和计划生育执法监督局。原黔南州卫生监督局和原黔南州人口和计划生育执法支队的财务等职能职责调整由州卫计委相关科室承担，不再独立核算。故我单位2017年预算与州卫计委2017年预算合并执行，不再单独进行预算执行绩效评价。

黔南布依族苗族自治州卫生和计划执法监督局2017年部门预算批复表.xlsx

                        黔南州卫生监督局

                         2017年3月20日