目   录

　　一、黔南州交通建设工程质量安全监督处部门概况

　　（一）部门主要职能

　　（二）部门预算单位构成

　　（三）部门人员构成

　　二、黔南州交通建设工程质量安全监督处部门预算公开报表及预算安排情况说明

　　（一）部门收支预算总体情况说明

　　（二）部门收入总体情况说明

　　（三）部门支出总体情况说明

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　三、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费说明

　　（二）政府采购情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）项目支出安排情况说明

　　（五）预算绩效管理信息

　　（六）部分专有名词解释

　　一、黔南州交通建设工程质量安全监督处部门概况

　　（一）部门主要职能：

　　贯彻执行国家、省、州有关交通建设工程项目质量、安全的法律法规及规章制度；拟定全州公路、水运工程质量安全监督实施方案、细则；配合国省道干线、公路枢纽、汽车场站质量监督工作；负责全州农村公路建设质量、施工安全生产监督工作；负责全州公路、水运工程的监理单位、试验检测单位行业管理和人员的培训工作。承办州交通运输局和省交通质监局交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成：部门预算部门为黔南州交通建设工程质量安全监督处，为全额预算事业单位。

　　（三）部门人员构成：

　　三、黔南州交通建设工程质量安全监督处部门预算公开报表及预算安排说明

　　   2017年部门预算公开报表为：收支总表；收入总表；项目批复明细表；科目汇总表；定额公用经费支出表。见附件。

　　（一）部门收支预算总体情况说明

　　    2017年我处部门预算收入1,334,835.00元，支出1,334,835.00元，收支平衡。其中：人员支出1,226,552.00元，占总支出92%；公用支出108,283.00元，占总支出8%；项目支出0元。

　　（二）部门收入总体情况说明

　　 2016年度部门预算收入总额为1,171,127.00元，2017年度部门预算收入总额为1,334,835.00元，比上年增加163,708.00元，同比增长13.98%，其原因是:招考录用新增人员及人员支出增加。

    2017年我处部门收入中公共预算财政预算收入为1,295,907.00元，占总收入97%；其他收入（社会保险基金统筹）38,928.00元，占总收入3%；政府性基金收入为0。

　　 （三）部门支出总体情况说明

　　 2016年度部门预算支出总额为1,490,119.2元，2017年度部门预算支出总额为1,334,835.00元，比上年减少155,284.20万元，同比减少10.42%，其原因是:2016年度部门预算支出中包含了调增人员支出预算金额。

    2017年我处部门预算支出按功能分类：一般公共服务支出0元；社会保障预就业支出149,500.00元，占总支出11%；医疗卫生与计划生育支出40,773.00元，占总支出3%；交通运输支出1,013,024.00元，占总支出76%；住房保障支出131,538.00元，占总支出10%。

    按经济科目分类：工资福利支出1,033,687.00元，占总支出77%；商品服务支出108,283.00元，占总支出8%；对个人和家庭补助支出192,865.00元，占总支出15%。

　　（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

　　注：我部门公务用车保有量共1辆。

　　（五）政府性基金预算支出情况

　　说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

　　四、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费说明

　　2017年我处公用经费共计108,283.00元，其中：差旅费35,000.00元；占公用经费的32.32%；培训费1,500.00元，占公用经费1.39%；公务用车运行维护费33,000.00元，占公用经费的30.48%；办公费3,000.00元，占公用经费的2.77%；电费3,000.00元，占公用经费的2.77%；水费2,000.00元，占公用经费的1.85%；印刷费1,000.00元，占公用经费的1%；公务接待费8,000.00元，占公用经费的7.39%；会议费1,500.00元，占公用经费的1.39%；工会经费13,082.00元，占公用经费的12.08%；福利费7,201.00元，占6.65%。

　　（二）政府采购情况

　   我处本年度无政府采购。      

　　（三）国有资产占有使用情况

　　2017年本部门单位占有资产1,527,706.46元，其中流动资产1,360,163.86元，固定资产（办公设备）167,542.60元。

　　（四）项目支出安排情况说明

　　无。

　　（五）预算绩效管理信息

　　2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

　　（六）部分专有名词解释

　　（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 黔南州交通建设工程质量监督处2017年部门预算及三公经费预算公开说明.doc

黔南州交通建设工程质批复表量安全监督处2017年部门预算表.xls

　　                                黔南州交通建设工程质量安全监督处

　　                                          2017年3月16日