一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
统筹、指导、协调全州投资促进工作；研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全州投资促进对外宣传工作；协调州有关部门和指导县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善招商引资项目库和黔南州投资促进网站；编制和发布招商引资信息；组织、参与全州性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全州重点产业招商；加强全州招商引资在建项目的调度管理，督促推进全州重大招商引资项目落地建设工作；负责全州产业园区在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。负责承办和落实省投资促进局交办的工作任务，组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。
2.部门预算单位构成：黔南州投资促进局是财政全额拨款参公单位。
3.部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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黔南州投资促进局 |
27 |
30 |
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22 |
8 |
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合计 |
27 |
30 |
|
22 |
8 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2017年我部门预算收入411.29万元，支出411.29万元，收支平衡。其中：人员支出314.66万元，占总支出76.51%；公用支出36.63万元，占总支出8.91%；项目支出60万元，占总支出14.59%。
（二）部门收入总体情况说明
2016年度部门预算收入总额为3783377元，2017年度部门预算收入总额为4112900元，比上年增加329523元，同比增长8%，其原因是:招商引资工作业务量预计增加。
2017年我部门收入411.29万元，其中：公共预算财政预算收入370.18万元，占总收入90%；其他收入41.11万 元，占总收入10%。
（三）部门支出总体情况说明
2016年度部门预算收入总额为3783377元，2017年度部门预算收入总额为4112900元，比上年增加329523元，同比增长8%，其原因是: 招商引资工作业务量预计增加。
2017年我部门预算支出411.29万元。按功能分类：一般公共服务支出340.8万元，占总支出82.86%；社会保障就业支出28.04万元，占总支出6.82%；医疗卫生与计划生育支出16.12万元，占总支出3.92%；住房保障支出支出26.33万元，占总支出6.4%。
按经济科目分类：工资福利支出210.72万元，占总支出51.23%；商品服务支出96.63万元，占总支出23.49%；对个人和家庭补助支出103.94万元，占总支出25.27%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：黔南州投资促进局 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
27 |
8.5 |
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因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
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0 |
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公务接待费 |
14 |
4 |
-10 |
-71.43 |
严格控制接待人数及次数 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
13 |
2.5 |
-10.5 |
-80.77 |
车改后减少了车辆运行费 |
注：我部门公务用车保有量共1辆。
（五）政府性基金预算支出情况
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2017年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州投资促进局 单位：万元 | ||
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2017年政府性基金收入预算数 |
2017年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
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0 |
0 |
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说明：2017年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明
2017年我部门公用经费共计32.4万元，其中：印刷费3万元，占公用经费支出9.26%；水电费2万元，占公用经费支出6.17%；劳务费0.4万元，占公用经费支出1.23%；公务接待费4万元，占公用经费支出12.35%；邮电费3万元，占公用经费支出9.26%；会议费5万元，占公用经费支出15.43%；公务车运行费2.5万元，占公用经费支出7.72%；差旅费7万元，占公用经费支出21.6%；培训费2万元，占公用经费支出6.17%；办公费3万元，占公用经费支出9.26%；维修(维护)费0.5万元，占公用经费支出1.54%。
2.政府采购情况
我部门2017年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
我单位固定资产158.5万元，其中：房屋及建筑物30万元，通用设备：124.02万元（车辆保有量3辆，价格：58.5万元，其中有2辆由公车改革统一拍卖处理），办公家具：4.47万元。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2017年一般公共预算支出中项目 支出(专项业务费)60万元,主要是招商引资督查调研经费60万元.
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事 项 |
备注 | |
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||
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预算绩效目标 |
1.严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 2.预算经费主要用于完成州委、州政府和省投资促进局布置的多项招商推介活动,严格按照省投资促进局的各项工作要求,对全州投资项目进行数据统计、分析报告。较高的保证了招商引资活动的工作顺利开展。 （1）组织管理 根据招商引资工作总体目标，各阶段合理安排部署、各科室职责明确。 （2）工作计划 按照年初签定的目标责任书对县市投资促进局进行安排。分为月、季报和年报进行安排部署。 （3）预算执行情况 预算411.29万元.使用过程中,招商引资专项经费专款专用,合理安排支出,以保证支出进度与招商引资工作同步。 |
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相关绩效指标 |
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相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度。 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化指标。 | |||
6.部分专有名词解释
（1）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
黔南州投资促进局
2017年3月20日
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